行政物资管理制度.doc

1 目的 规范行政物资申报、采购，明确领用程序。2 适用范围 本制度适用于沈阳银基置业有限公司行政物资申报、采购、发放。步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提报计划各部门指定人员1每月25号之前提报次月所需行政物资计划。行政物资申请表02审批各部门负责人1一级部门长审批；2. 行政总监审批。行政物资申请表03汇总各部门计划行政部1 汇总各部门物资需求，根据库存量整理需求报行政总监、财务总监、总经理审批。行政物资采购审批汇总表04采购行政部1. 提报需求至年度供应商进行采购。05物资验收行政部财务部1 供应商将所需物资送至行政办公室，财务人员（临时安排）、供应商凭送货单共同清点数量，核对无误后，存放物资并将当期送货单由三方共同签字存档，登记入库台账，送货单交财务报账。06物品领用各部门指定人员1. 每月5日（节假日顺延）以一级部门为单位，填写行政物资领用表经部门负责人审批后至行政部领取所需物资。