3C工厂审查检查表课程设计必备.doc

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3C工厂检查的内审检查表质保处 ZBC-Q A 第 1 页共 4 页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注111质量处相关人员职责和相互关系211总检科职能描述是否齐全311管理科职能描述是否齐全411各类人员职责履行情况如何512抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员）622是否制定了文件和资料控制程序、认证标志管理规定及产品监督管理办法？722查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2 a）c）规定822抽查质保处文件是否受控923查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分

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