危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序1.目的 为充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，为公司职业健康安全管理体系建立和运行的各项决策提供依据，制定本程序。2.适用范围适用于公司体系内各单位3.引用文件GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素代码4.定义本程序引用GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的“术语和定义”。4.1 重大风险：指根据本程序辨识、评价的风险级别为三级（含三级）以上的，在体系运行中需特别关注、重点控制的风险。4.2 五定四不推：指在风险控制计划的制定和实施中要做到定责任、定措施、定资金、定时限、定预案；本岗位能够解决的，班组不推给工段、工段不推给车间、车间不推给分厂、分厂不推给公司。4.3 管理方案：是指为实现职业健康安全目标，对重大风险进行投资的项目。需投资改造的项目要明确职责和权限，制定方法、资源、时间表，并落实专项检查等措施。管理方案可通过年度大中修计划、检修计划、技改、固定资产投资计划、专项治理整改等方
