第 1 页采购流程汇编第 2 页本流程适用于牧羊集团公司采购所涉及的各项工作本流程旨在规范物资采购行为，明确各部门在物资采购过程中的职责采购中心、生产管理部、物资使用单位、总裁办公室等本流程管理者为总裁办公室适用范围控制目的执行部门管理者流程编号版本号 流程概述流程类别流程名称物资采购管理物资采购管理流程第 3 页采购管理流程目录q 物资采购流程q 设备采购流程q 备件备品采购流程q 劳保用品、办公用品采购流程q 外协委托加工流程q 计划外采购流程q 验收入库流程q 质量抽检流程q 付款审批流程q 物料、设备入库管理流程q 供应商管理流程q 标准采购合同管理流程q 采购合同变更流程第 4 页物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表 物资消耗定额计划表直接采购物资采购计划部长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同监察审计部审核采购合同 采购合同使用单位提出物资需求计划表通过招标和“三比”选择供应商签定采购合同部长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是生产物资采购流程生产管理部 采购中心监察审计
