采购关键环节控制建议书(试行).doc

采购关键环节控制建议书（试行）目 录采购关键环节控制建议书（试行）10导言50.1 目的50.2 适用范围50.3 说明51. 采购部门岗位设置及采购业务关联部门职责51.1 轮岗与岗位交接政策51.2 采购部门内部岗位设置原则51.3 采购部门内部岗位设置内容51.4 采购业务关联部门工作要求61.4.1技术部门61.4.2质保部门61.4.3财务部门61.4.4销售部门61.4.5特别说明61.5 配套制度62. 物资分类72.1 现象描述72.2 潜在风险72.3 控制要点72.4 配套制度72.5 必要流程72.6 解释与说明73. 供应商管理73.1 现象描述73.2 潜在风险83.3 控制要点83.3.1 供应商差异化管理83.3.2 供应商违规控制9