环境科学与工程系财务报销制度一报销规定 1各部用于正当工作用途的款项可予报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理。 2每个活动的各项开支须列出预算报给办公室，经主席团同意后方可执行， 否则办公室不予报销。 3各部门的活动支出款项必须切实结合实际预算，尽量减少不必要的浪费，坚持节俭精神，否则，办公室不予报销。 4报销必须以统一发票为凭证，若款数太少没有发票需有收据，部门内部自己整理后自行找单位开发票，并统一于周四例会时上交办公室。 5每一张发票，收据都由主席审核确认后方可交办公室报销。金额超过100元的需由辅导员审核通过方可报销。 6各部门应厉行节约，超过预算金额的发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因或事先与主席团商量） 7办公室对团总支学生会每一笔收入、支出都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表，于每周四例会时上交主席团。另除做好总帐登记外，每月在笔记本上小结当月财务活动。 8各部门需自行做好报销记录，以备取款时对照。 9复印超过30张、打印超过10张、须提前向主席团成员申
