关于内部控制审核的管理层声明书TZH国际会计师事务所：本声明书是为天职国际会计师事务所（以下简称“贵所”）对本公司截止至20XX年XX月XX日的内部控制制度的完整性、合理性以及执行的有效性进行审核而出具。我们尽我们所知并征求了本公司其他领导及管理层的意见，现就截止至20XX年XX月XX日的内部控制制度及其执行情况声明如下：1.我们的职责是按照内部会计控制规范和有关部门法规的规定建立健全内部控制制度，并使之得到有效执行。贵所的审核责任不能替代、减轻或免除我们建立健全内部控制制度并保持其有效性的责任。2.我们已将所有公司内部控制制度以及与本次审查有关的文件和资料，全部提供给了贵所。这些相关内部控制旨在实现以下目标：（1）保证业务活动按照适当的授权进行；（2）保证所有交易和事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；（3）保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；（4）保证账面资产与实存资产定期核对相符。3.本公司所制定内部控制的内容主要包括对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、
