成本控制工作流程一、成本主管工作流程1、 审核每日采购订单所申购的食品种类是否属于日采购范围，其申购数量是否符合规定。2、 审核各种申购食品、物品采购申请单的申购数量是否符合最低库存需要。3、 汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表。4、 每周编制各厨房食品成本周报。5、 对每次宴会进行成本核算，编制宴会成本报表。6、 每月末参加各库房、厨房的盘点工作，统计盘存数量与金额，编制月末退库凭证。7、 根据各种原始单据编制会计凭证。8、 根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表。9、 定期参加市场调研活动，审核市场报价。10、 编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡。11、 每月根据各种数据编制成本分析。二、成本审核工作流程1、对所有收货单据的审核，包括：（1）直拨到各部门食品与物品的收货单据的审核。审核直拨到各厨房每日鲜活品的直拨单，应依据已审批生效后的日购订单逐项进行审核。审核直拨单所开据的日期是否与每日采购订单的到货日期一致。审核直拨单所开据的直拨
