【企管资料】-超市作业流程管理.docx

作业流程票据录制和传递制度类别编号一、 目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。二、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。三、 内容：1. 票据类型及作用： 供应商订货：商品订货单； 增减厂商库存：验收单、退货单； 增减厂商应付款：验收单、退货单、成本调整单； 增减部门商品库存:验收单、退货单； 调整部门商品库存：报损单、报溢单； 执行（进/售）价格变动：商品进价变动申请单、商品售价变动申请单； 执行特（进/售）价格变动：商品特供价申请单、特价折扣促销单； 资料建立：供应商基本资料表、合同审批表、商品（单品、联营、组装）资料表、费用扣款项目表；2. 票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。3. 系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。4. 系统票据录入后，应将系统票