【企管资料】-内部质量审核控制程序.doc

内部质量审核控制程序1、目的验证公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。2、适用范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核。3、职责3.1质管部负责制定内部体系年度审核计划。3.2管理者代表负责年度审核计划、年度审核报告，任命审核组长，确定审核组人选，负责在内审前组成审核组，负责处理审核组无法协调的问题，组织落实纠正措施，并向总裁汇报内审情况。3.3审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.4受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4、工作程序4.1审核计划4.1.1质管部负责制定“内部体系年度审核计划”，于每年1月份报管理者代表审批。4.1.2内部体系年度审核计划的内容：a.审核的目的、范围和依据；b.受审核部门及审核时间。 4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系