1、 1 2018 年德江县供销合作社联合社 部门预算及“三公”经费预算信息公开 2018 年 2 月 5 日 2 目 录 一、德江县城 市 管 理 局概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、德江县城 市 管 理 局预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算支出经济分类情况 （七）一般公共预算基 本支出情况 （八）一般公共预算“三公”经费支出情况 （九）政府性基金预算支出情况 三、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）国有资
2、产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 （五）部分专用名词解释 3 一、 德江县供销合作社联合社 概况 （一）部门主要职能 1、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的发展，参与制定全县农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划，维护农民社员和合作社的合法权益。 2、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产 品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生意资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。 3、管理、发展领办农民专业合作社，参与农村专业合作社示范社建设；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设，建立和完善农村合作经济服
3、务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。 4、负责推进县供销合作社，基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联系。 5、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。 6、制定全县供 销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。 7、负责本联合社及联合社职责范围的安全工作。 （二）部门预算单位构成 德江县供销社内设机构 4个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。 1、办公室：主要负责机关党务、政务的综合协调和督4 促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、
4、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。 2、综合业务科：指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、资金互助社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。 3、财务统计科：负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等等相关的财务工作。 4、安全保卫统筹科：贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。 （三）部门人员构成 本社编制 18 人，在职实有 22 人，行政编制 14 人，事业编制 6 人，工勤人员 1 人，离退休人员 1人。本社无下级行政单位和所属各类事业单位，预算单位单一。 二、 德
5、江县 供销社部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2018 年收支预算总表（表一） 编制 单位：德江县 供销社 单位：万元 2018 年收入 2018 年支出 备注 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 297.55 一般公共服务支出 二、预算外转一般公共预算管理资金收入 外交支出 三、事业收入 国防支出 四、事业单位经营收入 公共安全支出 五、其他收入 教育支出 5 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 38.55 医疗卫生与计划生育 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业
6、等支出 259 金融支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 债务 发行费用支出 本年收入合计 297.55 本年支出合计 297.55 上年结转 27.01 结转下年 27.01 收入总计 324.56 支出总计 324.56 2、关 于 2018 年德江县供销社收支预算总体情况说明： 2018 年供销社年初预算收入合计 297.55 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 297.55 万元，占年初预算收入的 100%。 2018年供销社年初预算支出合计 297.55 万元，其中：208 社会保障和就业支出 38.55 万元，占年初预算支出的 6 12.
7、96 %； 216 商业服务业等支出 259 万元，占年初预算支出的 87.04%。 （二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 7 2018 年部门收入总表（表二） 编制单位：德江县 供销合作社联合社 单位：万元 支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 297.55 297.55 297.55 208 社会保障和就业支出 38.55 38.55 38.55 20805 行政事业单位离退休 38
8、.55 38.55 38.55 2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 27.53 27.53 27.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.02 11.02 11.02 216 商业服务业等支出 259 259 259 21602 商业流通事务 259 259 259 2160201 行政运行 146.70 146.70 146.70 2160250 事业运行 42.90 42.90 42.90 2160299 其他商业流通事务支出 69.40 69.40 69.40 8 2、关于 2018 年 供销社 收入总体情况说明： 2018 年收入总额为 297.55
9、万元，其中：一般公共 预算 收入 297.55 万元，占 2018 年部门收入的 100%。 （三）部门支出总体情况 1、部门支出总表： 2018 年部门支出总表（表三） 编制单位： 德江县 供销合作社联合社 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本 支出 项目 支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 合计 297.55 238.55 59 208 社会保障和就业支出 38.55 38.55 20805 行政事业单位离退休 38.55 38.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.53 27.53 2080506 机关事业单位职业年金
10、缴费支出 11.02 11.02 216 商业服务业等支出 259 200 59 21602 商业流通事务 259 200 59 2160201 行政运行 146.70 146.70 2160250 事业运行 42.90 42.90 2160299 其他商业流通事务支出 69.40 10.40 59 2、 关于 2018 年供销社支出 总体情况说明： 2018 年支出预算 总额为 297.55 万元。其中： 基本支出 238.55 万元，占 2018 年部门支出的 80.17 %。按功能科9 目分类： 208 社会保障和就业支出 38.55 万元， 216 商业服务业等支出 200 万元； 项
11、目支出 59 万元，占 2018 年部门支出的 19.83 %，按功能科目分类： 216 商业服务业等支出 59 万元。 （四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表： 2018 年财政拨款收支总表（表四） 编制单位： 德江县 供销合作社联合社 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 (按支出功能科目 类级 ) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 297.55 一、本年支出 297.55 297.55 一般公共预算拨款收入 297.55 一般公共服务支出 专项收入 国防支出 政府性基金预算拨款收入 公共安全支出 预算内投资收入 教育支出 科学技术支出 文化
12、体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 38.55 38.55 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 259 259 10 金融支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 297.55 支出总计 297.55 297.55 2.关于 2018 年供销社财政拨款收支总体情况说明： 2018年一般公共预算财政拨款总收入为 297.55 万元，其中：本年收入 297.55 万元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转 0万元，占财
13、政拨款总收入的 0 %。 2018 年一般公共预算财政拨款支 出 297.55 万元，其中： 208 社会保障和就业支出 38.55 万元，占年初预算支出的 12.96 %； 216商业服务业等支出 259 万元，占年初预算支出的 87.04%。 （五）一般公共预算支出情况 1、一般公共预算支出表： 2018 年一般公共预算支出表（表五） 编制单位： 德江县 供销合作社联合社 单位：万元 支出功能分类科目 2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 297.55 238.55 59 208 社会保障和就业支出 38.55 38.55 20805 行政事业单位离退休 38.55 38.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.53 27.53
