失业保险经办机构内部控制检查评估表参考模板范本.doc

附件1失业保险经办机构内部控制检查评估表检查 项目检查内容序号检查标准评价标准评分结果检查得分扣分原因备注好较好一般差好较好一般差一、组织机构控制60分机构（岗位）设置（25分）1内设机构、决策程序、机构负责人授权等内容明确明确基本明确不明确否53202经办业务、财务、信息、监督岗位设置体现不相容职务的相互分离，具体包括授权与批准、批准与执行、执行与审核、审核与经办、经办与检查等岗位分离情况是否1003各项经办业务建立并落实初审、复审的岗位制约机制是否100授权管理（20分）4经办系统平台各项业务办理严格实行授权管理全部实行部分实行未实行10605各项授权符合集权与分权相结合、执行与监督分离的原则符合基本符合不符合10