市环境卫生管理局权力运行廉政风险点排查防控一览表参考模板范本.doc

市环境卫生管理局权力运行廉政风险点排查防控一览表市环境卫生管理局权力运行廉政风险点排查防控一览表序号权力事项风险点风险表现形式风险等级责任处室责任人防控措施主管领导1内部经费支出管理1、审核审核不严格B办公室1、增加审核环节。2、处室负责人监督审核过程。2、审批审批不严格A办公室1、改变审核结果必须提交上一流程会商。2、重大开支由领导班子集体讨论决定。2内部物资采购1、初核不按程序初核C办公室增加审批环节2、审核不按程序审核B办公室500元以上物资采购须报局长批准，增加会办制度。3出差经费预算审批1、审核不按程序审核C办公室1、 增加审核环节。2、出差部门负责人监督审核过程。4固定资产管理1、审核不按程序审核B办公室组织评估确定采购、处置和报废2、采购不按政府政策采购C办公室由政府采