质量 环境 职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表参考范本.doc

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层 时间： 年 月 日 编号： 序号一体化管理体系过程QMS EMS OMS审 核 要 点提供的实施证据Y/N注 明不符合程 度14.1 4.1 4.1按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996GB/T28001-2001三个标准要求建立管理体系； 管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求； 过程是否已被识别并适当规定，职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效； 公司对外包过程是否进行了识别和控制。（1）有一套完整的管理体系文件；（2）删减的过程及证明；（3）文件中对体系的过程和产品实现过程（包括运作过程）的描述；（4）手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件；（5）依据的法律法规和相关要求；（6）纠正和预防措施的运作程序是否有；（7）对体系过程的