气象科技服务经营合同管理风险防控模板(市级).doc

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气象科技服务经营合同管理风险防控图气象科技服务经营合同管理风险防控一览表风险点序号风险所在流程环节风险描述及风险等级控制点序号实施控制流程环节实施控制主体风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况措施实施人复核人12.服务洽谈泄漏经营信息,谋取私利(重大)1.14.部门负责人批准部门负责人1.安排两人以上参加洽谈工作记录2.要求洽谈人员详实记录洽谈过程、条款内容等信息洽谈记录3.要求书面报告备案书面资料4.设立举报电话和服务质量客户反馈表电话记录反馈表25.拟订服务合同合同条款出现损害单位利益的情况(重大)2.16.合同评审单位分管领导1.组织评审组对拟订的合同进行评审评审意见2.必要时请相关专业人士把关电话记录反馈表311.项目结算结算不准确(重要)3.112.财务入帐财务人员核对合同、现场变更签证、收费单据相关文

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