商品采购合同及货款支付“双重确认”流程根据美集人发（2003）第018号和第026号文件，进一步对品采、营采、规采、门店采、销的责任相关双重确认流程进行了补充，现对涉及到的合同签订及用款双重流程修订如下： 一、合同谈判大纲的原则：1、各事业部锅头根据今年的预算目标与规采经理、营采经理、门店经营阿米巴代表召开锅会，确定本部门各供应商的谈判大纲，并签字确认。2、各事业部锅头通过锅会形式确定的合同谈判大纲给事业部总经理进行呈现，上下达成一致后，事业部总经理给总裁团队进行汇报，通过后备案总裁团队和财务中心。二、签订合同双重确认流程：1、年度采购合同签订双重确认：品采经理携带确定后的合同谈判大纲及各项资质提请法务部审核资质办公室盖章ALC录入ALC主管财务结算部存档2、城市营采经理拾遗补缺合同签订双重确认：城市营采经理在发现品采经理没有采回当地顾客需求商品时，第一时间和品采经理沟通是否能够采回，如果品采经理无法及时采购此类商品时，营采经理与门店经营阿米巴代表开锅会充分沟通后签字确认，方可签订合同。签订合同双重确认流程同“年度采购合
