批发质量管理制度执行情况自查表.doc

云南药材有限公司批发质量管理制度执行情况自查表自查部门：公司六个职能部门及专管人员 检查人： 检查日期： 序号制度名称检查考核内容存在问题与改进措施负责人1质量文件系统的管理制度已建立无2质量方针目标管理制度已建立无3质量体系审查制度已建立无4质量否决制度已建立做得比较好5质量信息管理制度已建立注意收集企业内部和外部信息6首营企业和首营品种的审核制度已建立注意失效过期证照报警及证照年检7药品购进制度已建立部分药品质量信息收集少8药品销售制度已建立对客户意见收集反馈少9药品质量检查验收制度已建立要验收到最小包装10药品仓储保管制度已建立记录未及时填写，门窗不牢11药品养护管理制度已建立养护信息及记录填写不及时12药品出库复核制度已建立质量成本管理不足