采购与付款业务管理办法1.目的为了降低开发成本,进一步规范公司采购及货币资金支付行为,特制定本办法.2.适用范围公司所有材料,物资,设备等采购均纳入此办法管理.3.职责4.基本原则和要求4.1公司所有物资采购一律实行比价采购制度.4.2物资采购程序严格建立决策,执行,监督,检查等科学管理程序.3.3采购数量,质量,金额严格纳入公司计划管理.根据项目实施情况按计划金额实施采购.4.4公司支付分包采购进度款,材料,设备款及各项费用款要严格执行签字程序.5.材料,设备采购5.1控制办法及责任5.1.1公司以市场部为主对分包采购过程进行规范化管理.建立采购计划管理,采购价格审核,采购信息管理和采购质量检验等方面的控制规程,形成以企业内部价格审计监控为核心的监督约束机制,最大限度地堵塞企业物资采购和资金结算中的漏洞.5.1.2公司分包采购根据部门职责由市场部负责采购.项目施工现场用设备,材料由工程部项目经理负责具体采购;办公用器具,低值易耗品,办公用品,劳保等由办公室具体负责采购;固定资产由总经理负责,办公室具体负责采购.凡各部门因工作
