采购流程及制度.doc

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资源描述

采购业务流程及管理制度总则 第一条采购部门的划分 1生产原材料采购:由采购部门负责办理。 2日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 1集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权

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