1、程 序 文 件（A/0）编 制： * 审 核： 批 准： 控制状态： 受控 非受控发放编号：持 有 者：发布日期：2017- 实施日期：2017-*检测技术有限公司文件编号：版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*发 布 令 第 1页 共 1页发 布 令公司全体员工：为了保证本公司检验检测和评价工作能够规范、有序、合法、独立的开展，确保检验检测和评价结果的公正性、准确性和科学性，现依据检验检测机构资质认定管理办法 （质检总局令第 163 号） 、国家认监委发布的检验检测机构资质认定评审准则(国认实201633 号)，以及安全评价机构管理规定 （国家安全生产监督管理
2、局令200922 号）和国家安全监管总局关于贯彻落实工作的通知 （安监总规划2009181 号） 、公司质量手册 （A/0）等要求，编制了适用于本公司的程序文件（A/0）等管理体系文件，现予以批准并发布实施。程序文件 （版次/修订：A/0）阐述了公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、范围、职责和管理要求，是公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。公司各级管理人员、技术人员必须执行质量手册和程序文件要求，确保检验检测和评价工作的公正性和科学性，为客户提供优质服务。董事长：2017 年*文件编号：版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：20
3、17 年*修订记录 第 1页 共 1页序号 对应的章、节、条号 修 订 内 容 修订人 批准人 批准日期文件编号： 版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*程序文件目录 第 1 页 共 3 页公正和诚信管理程序 .1保护客户秘密和所有权控制程序 .3人员管理程序 .6人员培训管理程序 .9实验室环境控制程序 .12安全与内务管理程序 .16设备设施管理程序 .18量值溯源管理程序 .26期间核查管理 程序 .29标准物质管理程序 .31文件控制程序 .34合同评审控制程序 .39风险分析程序 .42分包管理程序 .45服务和供应品采购控制程序 .48服务客户管理程
4、序 .51投诉处理程序 .54不符合工作控制程序 .57纠正/预防措施控制程序 .62记录控制程序 .65内部审核控制程序 .68管理评审控制程序 .71检测方法确认控制程序 .74非标准检验检测方法控制程序 .77偏离许可控制程序 .81开展新项目控制程序 .83测量不确定度评定程序 .85数据管理程序 .89抽样管理程序 .92文件编号： 版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*样品管理程序 .94质量控制程序 .98能力验证控制程序 .101报告管理控制程序 .103报告审核程序 .107采样作业控制程序 .117现场检测控制程序 .119易制毒化学品、剧毒
5、品控制程序 .121矿用设备检验报告管理程序 .123矿用设备检测安全作业管理程序 .127印章管理程序 .130获取法律法规、标准及其他要求的管理程序 .132网上信息公开程序 .135安全标准化评审过程控制程序 .136附件：程序文件及编号汇总表 .1391文件编号： */CX4.1.4-2017 版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*公正和诚信管理程序1 目的为识别检验检测和评价活动中影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响制订本程序。2 适用范围适用于本公司及人员在职业卫生检测及评价、环境检测、安全评价等所有技术服务活动中的公正和
6、诚信管理。3 职责3.1 行政部是公正和诚信的归口管理部门，负责制订在检测和评价活动中确保公正性和诚实性的具体程序，并监督实施；制订有关奖惩规定，并组织宣贯和执行；3.2 技术负责人负责保证检测数据和结果报告的逐项审批制度落到实处；3.3 质量负责人负责把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性和行为准则的贯彻实施情况；负责对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。3.4 部门负责人和质量监督员负责监督检测评价人员诚实出具检测数据、报告，严格执行校核程序；及时制止违反诚实和公正的行为并如实向主管领导汇报。3.5 公司全体成员不得与其从事的检测和评价活动以及出具的数据和结
7、果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/评价判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和评价项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。4 工作程序4.1 公正性、诚实性措施的制订和宣贯行政部制订本程序并监督落实。董事长在质量手册中发布公正性声明及承诺，带头抵制来自上级和其他方面对检测和评价工作独立性和公正性的干预；对新员工由人力资源部在入职培训对其适时宣贯；必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。4.2 公正性和诚实性措施（1） 管理层制订年度计划和下达指标时应明确在检测和评价能力许可范围内和确2文件编号： */CX4.1.4-20
8、17 版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*保检测评价质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量；（2） 对来自上级主管部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应以集体名义予以抵制；（3） 本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，实验室负责人、评价室负责人、技术负责人、质量负责人应确保检测、评价报告三级审核制度落到实处；（4） 样品管理员应把好检测样品接收关，防止用户和检测人员在无监督条件下直接发生业务往来；（5） 诚实是公正的前提，实验室负责人和监督员应坚持原则不接受检测能力许可范围以外的检测业务，对
9、于设备和环境条件不能完全满足要求的检测和评价活动以及检测能力方法有效性没有把握的检测和评价工作应如实通知客户。（6） 本公司检验检测和评价人员，包括技术专家，均以承诺书的方式约定确保不同时在两个及以上检验检测机构从业，遵守职业道德。4.3 公正性和诚实性本公司所有人员均有监督制止违反公正性声明和公正性、诚实性措施的责任和义务，必要时应及时向主管负责人报告；本公司将检测和评价人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容，由人力资源部负责与员工签属公正和诚信承诺书 ，并归档到人员档案中；内审和管理评审应把公正性声明和公正性、诚实性措施的落实情况作为审核的内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施使其落
10、到实处。4.4 奖惩措施公司对自觉维护公司声誉，坚持原则，忠于职守，维护检测和评价工作诚实性和公正性声明从而避免公司声誉受到损害的员工给与表扬和奖励；对违反公正性和诚信的人员，视情节严重程度给予批评、警告、经济处罚，直至辞退，填写工作人员不良行为处理记录 ，对于触犯法律的，则追究其法律责任。5 相关文件及记录工作人员不良行为处理记录承诺书3文件编号： */CX4.1.4-2017 版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*4文件编号： */CX4.1.5-2017 版次/修订：A/0*检测技术有限公司 程序文件发布日期：2017 年*保护客户秘密和所有权控制程序l
11、目的按照有关法律法规保护客户秘密和所有权，保证客户的利益不被侵害。2 范围适用于本公司对客户的机密信息和所有权的保护活动。3 职责3.1 行政部是保护客户秘密和所有权的归口管理部门，负责开展违反本规定行为调查，提出处理意见，提交总经理批准处理；3.2 销售中心、质量部负责归档文件的保密工作；3.3 本公司全体人员对所了解的客户秘密信息和所有权具有保密责任；3.4 部门负责人负责本部门保密措施的执行，如发现有泄密现象，应及时报告；3.5 评价室负责对从事检测、评价工作的人员进行职业道德方面的教育及培训；3.6 检测、评价人员负责与被评价单位签订保密相关协议（如被评价单位有要求时） 。4 工作程序4.1 在以下环节中要严格执行保护客户秘密的措施：（1） 进入检验检测现场；（2） 设置计算机的安全系统；（3） 传输技术信息；（4） 保存检验检测记录；（5） 形成检验检测报告等。4.2 保护客户财产客户的财产至少包括以下内容：（1） 客户样品；（2） 客户的图纸；（3） 技术资料；（4） 客户信息等。
