1、环境安全专项检查整治工作检查表被查单位： 检查时间：序号 检查内容（总分 100 分） 扣分标准 检查方式 检查情况 整改要求/建议整改责任人一 基础管理（12 分） 1环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。一项未落实，扣 3 分查阅资料 2 年度/季度/月度环保（含监测、培训）工作总结计划编制及计划落实情况一项未落实，扣 2 分查阅资料，现场检查3环保设施（含污染治理、风险防范、环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情况一项未落实，扣 2 分查阅资料、现场检查4 新/改/扩建项目是否
2、依法履行立项及环评手续一项未履行，扣 2 分查阅资料、现场检查5污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况违规一项次，扣 2 分查阅资料、现场检查二 污染治理设施运营维护（20 分） 1 配套污染治理设施与生产装置同步运行情况一处次未同步运行，扣4 分查阅资料、现场检查2 污染治理设施巡查、保养及检修记录情况一处未及时落实，扣 1分查阅资料、现场检查3 污染治理设施开停报告及本单位异常记录情况一台次未及时上报记录，扣 2 分查阅资料、现场检查4 未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况一处次，扣 3分查阅资料、现场检查5
3、污水处理设施、危废管理台账等运行管理记录台账填写情况 一处次未及时 查阅资料、现 填写，扣2 分场检查三 排污口规范化（18 分） (一） 污水排放口 1 污水排放口流量计等计量监测装置设置情况一处未按要求设置，扣1 分现场检查 2 污水处理设施进出口设置人工采样平台一处未设置，扣 2 分现场检查 3 是否有废水管道接往雨排 有一处扣 3 分 现场检查 4 雨污分流情况等违规排放情况单个点位一次雨污混流或违规排放，扣 3分现场检查 (二) 废气排放口 1 废气处理设施进出口总管，设置规 一处 现场 范的人工监测孔 未设置，扣 3 分检查2有毒有害气体无组织排放的封闭场所，加装引风装置，进行收集
4、、处理，并设置采样点一处未落实，扣 1 分现场检查 3废气人工监测孔周边，人工采样平台（可容纳两人以上同时作业）设置情况。如未设置，是否有便捷免费的替代方案。一处未落实，扣 3 分查阅资料、现场检查(三） 固废储存、堆放场 1一般固体废物贮存、堆放场地，防扬尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况一处未落实，扣 3 分现场检查 3有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废物，分类专用储存场地规范化设置情况；防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施落实情况。一处未落实，扣 4 分现场检查 (四） 排污口立标及建档 1有毒有害污染物排放口(源)或危险废物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及标签设置情况。一处未落实，扣
5、 1 分查阅资料、现场检查2 排污口信息档案（含主要污染物种类、排污口尺寸等信息）建立情况档案信息不全者，扣 1分查阅资料 四 现场环境（7 分） 1 使用车辆转运固体废物的过程中，货箱未密封而产生扬尘的一车次，扣 2分现场检查 2 装卸固体废物过程中，产生扬尘的一点位，扣 2分现场检查 3 工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生不适感觉的一处次，扣 1分现场检查 4 生活垃圾、工业垃圾随地乱放的 一处，扣 2 分 现场检查 五 环境监测（5 分） 1 未按规定对外排污染物，进行监测的每次一点位，扣 1 分现场检查 2 监测数据弄虚作假，监测记录不规范的 一次，扣 0.5 分 资料检查 3污染源在线
6、监测设备开停报告（报告健康安全环保部）及现场处理记录情况缺少一项次，扣 2 分现场检查 4 固体废物规范化处置及其记录情况一种次固废未规范化处置记录的，扣2 分资料检查 六 风险防范（10 分） 1 环境风险评估、环境应急预案、演练计划制定及落实情况一项未落实，扣 3 分资料检查 2 擅自变更/拆除/挪用/停运环境风险防范和应急设施的一处次，扣 4分现场检查 3 事故围堰、污水池沟防渗防腐效果有裂缝或渗漏现象，一处扣 2 分现场检查 七 绿化（2 分） 1 厂区绿化情况，绿化率大于 19%；暂未绿化的，绿化方案制定执行情况既未绿化，也无绿化方案的，扣2 分查阅资料、现场检查八 环保效果（12
7、分） 1 超标排污情况单个点位排口超标排放一次，扣4 分查阅资料、现场检查2 周边单位、人员关于环境污染现象的投诉情况 一次，扣 4 分查阅资料、现场询问九 隐患排查整改（14 分） 1 属地单位每周环境污染隐患自查自纠工作落实情况一周未落实，扣 2 分查阅资料、现场检查2 事故排污时，污染物排放申请表执行情况单个点位一次未执行，扣 2 分查阅资料、现场检查3环境污染隐患及不符合标准问题，整改方案（含整改措施、责任人、整改时限）制定及落实情况一项未落实，扣 2 分查阅资料、现场检查4 公司会议安排的环保问题及时性整改情况一项未及时开展或未如期完成，扣 4 分查阅资料、现场检查5 其他问题一项问题，扣1-2 分查阅资料、现场检查检查组签名：被查单位意见：被查单位负责人签名：
