第五节 出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全员。三、出差/外派原则及规定1. 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。2. 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。3. 出差前要提交申请报告，填写出差申请单（附件13）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。4. 部门主管或经理提出外派建议，填写拟外派人员审批表（见附件27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。5. 出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。6. 出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。7. 出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。8. 应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。9. 报销单据要严格按照报销制度中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。10. 外派人员其他规定10.1 外派人员的
