程序文件编 号第1页 共5页题目：内审控制程序第A版第0次修改1.0目的 验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。发现问题并采取纠正措施，使管理体系持续有效运行。2.0适用范围 适用于对本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.0职责3.l管理者代表3.1.1全面负责内部管理体系审核工作。3.1.2确定审核组成员及审核组长。3.1.3审批纠正措施方案，督促检查责任部门实施纠正措施。3.2 行政部3.2.1组织开展内审工作，编制年度内审计划。3.2.2提出审核组名单。3.2.3负责内审员的培训、考核和聘任工作。3.3各部门配合内审工作，对发现的问题及时采取纠正措施。3.4审核组长3.4.l负责本次审核各阶段的工作。3.4.2制定并实施本次审核实施计划。3.4.3编写审核报告。4.0工作程序4.1编制审核计划4.1.1每年年初，由 行政部编制年度内审计划，报管理者代表审批。各部门或各过程的审核频次应取决于其现状、重要性和以往审核
