1、附件 1 成本费用分析报告 一、部门（单位）基本概况联系人 罗春元（区市场监管局局长） 联络电话 67164513人员编制 213 实有人数 263职能职责概述通过各类市场监管专项任务，打造公平有序的经营环境，提升辖区市场主体（经营主体）诚信、公平、守法、合法经营意识，保护消费者合法权益，推动辖区经济健康有序发展；建立完善打传长效监管机制，大力查处传销案件、完善直销企业监管档案台账，加强直销企业日常巡查监管，承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；塑造品牌、推动创新、促进发展、引导消费、接动内需、切实保护消费者合法权益，构建和谐；充分发挥食品安全社会共治作用
2、，承担辖区食品、药品、医疗器械、化妆品和保健食品的行政许可和安全监督管理规范。负责对食品、药品、医疗器械、化妆品和保健食品质量监督抽查、检测及后处理工作，依法对食品、药品、医疗器械、化妆品和保健食品的违法行为进行查处；通过开展食品药品安全抽检，防范食品药品安全风险，确保辖区内广大人民群众饮食用药安全。组织开展对特种设备的生产经营、使用单位及检验检测机构进行日常监督管理；秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念及“诚信、阳光、卓越、惠民”的城市质量精神，全力推进质量强市战略，着力打造昆明经济“升级版”.年度主要工作内容基本支出用于保障本中心的基本工作正常运转。重点项目如：执法办案工作经费主
3、要工作内容建立完善打传长效监管机制，大力查处传销案件、完善直销企业监管档案台账，加强直销企业日常巡查监管，承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。市场监管业务经费主要工作内容通过各类市场监管专项任务，打造公平有序的经营环境，提升辖区市场主体（经营主体）诚信、公平、守法、合法经营意识，保护消费者合法权益，推动辖区经济健康有序发展。餐饮服务食品安全示范区巩固提升经费主要工作内容通过 2016 年餐饮食品安全监管工作的开展，进一步规范餐饮服务监管水平和秩序，全面提升全区餐饮服务食品安全水平。食品安全委员会工作经费主要工作内容承担区食品安全委员会办公室日常工作。负责
4、食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查街道和部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。农村药品“两网”建设工作经费主要工作内容加强全区农村药品市场监管，完善农村药品监督管理体系，维护农村药品市场秩序，确保广大农民群众用药安全确保农村药品监督网覆盖率 100，医疗机构“两个规范”跟踪检查率 100。食品药品抽样经费主要工作内容通过开展食品药品安全抽检，防范食品药品安全风险，确保辖区内广大人民群众饮食用药安全。质量强区专项经费主要提高全区整体质量水平，质量安全保障水平全面加强，质量发展环境全面优化，质量发展基础进一步夯实，质量文化氛围更加浓厚，大质量工作格局更加完善，顺利通过“全国
5、质量强市示范城市”考核验收，获得“全国质量强市示范城市”称号，实现质量发展成果全民共享。其他各个项目经费用于相关市场监管工作。如南博会开展，旅游市场监督，消费者权益保护，化妆品保健品医疗器械监管，市局及区政府安排的相关任务等。年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩我单位在 2017 年的工作中圆满完成了预算指标，各个项目工作也按质按量完成。2017 年的食品安全，药品安全和大市场环境水平都有提高，群众满意度达到 85%。在 2017 年的预算绩效自评工作中自评为优秀。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中：机构名称 收入合计 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款纳入专户管理的非税收入
6、拨款其他收入局机关及二级机构汇总 7472.12 345.5 7126.621.局机关 7472.12 345.5 7126.622.二级机构 13.二级机构 2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中：其中：机构名称 支出合计基本支出人员支出 公用支出项目支出结余局机关及二级机构汇总 7472.12 5627.85 5067.28 560.57 1709.19 135.091.局机关 7472.12 5627.85 5067.28 560.57 1709.19 135.092.二级机构 13.二级机构 2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费 因公出国费 会议费局机关及二级机构汇总 77.67 0.00 77.67 0.00 0.00 0.861、局机关2、二级机构 13、二级机构 2其中：机构名称固定资产合计 在用固定资产 出租固定资产其他局机关及二级机构汇总1、局机关 5856.762、二级机构 13、二级机构 2
