1、双体系建设评审报告一、评审目的结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。三、评审依据（规范性文件）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府令第 303 号关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616
2、 号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知 （鲁安办发201610 号）GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员：组 长:孙春义（主要负责人） 副组长:张元笛（分管负责人）成 员:孙传科（下料部负责人,分管喷漆房） 范为瑞（设备部负责人，分管配电室） 张宗兵（焊接三部负责人，分管罐区） 刘勇（机加工部负责人） 高继峰（焊接一部负责人） 戚鑫（焊接二部负责人） 张宗兵（焊接三部负责人） 谢明军（安全科负责人） 李敬飞（采购部负责人
3、）韩树伟（财务部负责人） 朱作友（综合办负责人）重要岗位电工及维修：王家伟 王以林 田柱 喷漆工：范为富 李通江 范为远 五、评审方式方法1、各生产部门依据公司风险分级管控制度要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR ）对风险度进行定量辨识。2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查
4、表，体现风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况。六、2017 年公司双体系建设情况1、公司安全科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。2、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。3、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险公告牌，标明风险点所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的相关部门和责任进行考核。七、评审结论1、公司的风险分级管控和隐患排查治理双体系建设符合当前公司安全生产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为公司风险管理和隐患排查依据。2、各生产部门需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证公司生产安全进行。东岳机械股份有限公司2017 年 12 月
