1、HY/CW-2010XXXXXXXX 消 防 检 测 有 限 公 司 程 序 文 件（版本：第 1 版）编 制：审 核： 批 准： 批准日期： 年 月 日受控状态：分 发 号：发布 实施文件编号：程 序 文 件 第 1 页 共 1 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 修 订 页 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日序号文件编号页码修 订 内 容 批准人 日 期文件编号：程 序 文 件 第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 程序文件目录 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日序号 程序文件编号 文件名称 页码1 HY/CW01-2010 保密和保护所有权程序2 H
2、Y/CW02-2010 实验室诚信度的保证程序3 HY/CW03-2010 质量监督工作程序4 HY/CW04-2010 文件和资料控制程序5 HY/CW05-2010 合同评审程序6 HY/CW06-2010 分包管理程序7 HY/CW07-2010 服务和供应品的采购程序8 HY/CW08-2010 申诉、投诉处理程序9 HY/CW09-2010 客户满意度调查程序10 HY/CW10-2010 不符合检测工作的控制程序11 HY/CW11-2010 纠正措施程序12 HY/CW12-2010 预防措施程序13 HY/CW13-2010 记录控制程序14 HY/CW14-2010 内部审核
3、程序15 HY/CW15-2010 管理评审程序16 HY/CW16-2010 人员培训、考核管理程序17 HY/CW17-2010 内务管理程序18 HY/CW18-2010 检测环境控制程序19 HY/CW19-2010 检测方法及方法的确认程序20 HY/CW20-2010 测量不确定度评定程序文件编号：程 序 文 件 第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 程序文件目录 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日21 HY/CW21-2010 计算机管理程序22 HY/CW22-2010 仪器设备管理程序23 HY/CW23-2010 量值溯源管理程序24 HY/CW
4、24-2010 期间核查程序25 HY/CW25-2010 抽样管理程序26 HY/CW26-2010 样品管理程序27 HY/CW27-2010 检测结果质量控制程序28 HY/CW28-2010 检测报告管理程序29 HY/CW29-2010 检测工作程序30 HY/CW30-2010 作业指导书编制管理程序31 HY/CW31-2010 新开展项目管理程序32 HY/CW32-2010 安全作业管理程序33 HY/CW33-2010 环境保护程序文件编号：HY/CW01-2010程 序 文 件 第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 保密和保护所有权程序 发 布日期：X
5、XX 年 XX 月 XX 日1. 目的做好为客户保密和保护客户所有权工作。2. 适用范围适用于本公司的全部检测活动中对委托方的机密信息和所有权的保护管理。3. 职责3.1 公司各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作。3.2 质量负责人负责公司保密和保护所有权的监督工作。4. 程序内容4.1 公司对涉及客户的样品、资料、检测过程和结果及其它信息采取保密措施。4.1.1 办公室在接收客户的样品时，应对样品加强监管。所有样品，不经客户同意，不得向与检测无关人员展示。4.1.2 公司所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经部经理批准，不得擅自进入检测现场。4.1.3 与检测无关的人员
6、不得接触被检测样品和样品的相关资料，不得参与检测和编制检测报告。4.1.4 有特殊保密要求的样品的检测过程应由质量监督员实施连续的质量监督，检测完毕后应立即对样品封装，移交收样人员进行特别的保存。4.1.5 公司出具的检测报告应为客户保密，未经客户授权，不得将检测报告转交他人，不得擅自公布检测结果。当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送检测结果时，办公室应有客户正式的书面委托并证实相关通讯方式可靠后，由办公室报告发放人员执行传送。4.1.6 对公司保存的所有报告副本及检测原始记录、技术资料，由办公室文件管理员妥善保存，并按记录管理程序执行调阅。4.2 公司计算机的使用应遵循保密的有关规定：所
7、有计算机应使用屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过 5 分钟，应保证屏幕保护密码的保密性。密码由使用计算机的相关人员掌握，保证不得外泄。文件编号：HY/CW01-2010程 序 文 件 第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 保密和保护所有权程序 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日4.3 为保护客户所有权，检测人员在检测过程中应保证样品信息的保密性及保护客户其它相关利益。对接触客户样品、资料及其它信息的人员，不得利用客户的有关知识产权从事技术开发、产品开发、制造、销售以及其他商业工作,为己牟利。5. 引用文件5.1 HY/CW21-2010计算机管理程序5.2 HY
8、/CW13-2010记录控制程序文件编号：HY/CW02-2010程 序 文 件 第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 实验室诚信度的保证程序 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日1. 目的防止检测工作受到干扰，保证检测的公正性，保证客户的利益不受损失。2. 适用范围适用于公司与检测工作有关的各项活动。3. 职责公司所有员工均应按照本程序执行。4. 程序内容4.1 总经理应确保公司检测工作质量所需的资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足公司工作类型、工作范围、工作量的需求，又符合实验室资质评定评审准则 （本手册以下简称评审准则 ）的要求。4.2 公司制定各部门、各岗
9、位质量职责，授予相应的职责和权限，并有相应的资源足以确保他们能履行其职责，能识别其对管理体系和检测程序的偏离，并能采取措施预防或减少这种偏离。4.3 公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为，避免卷入任何可能降低技术能力、公正性、判断或运作诚实性的信任程度的活动，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动，秉公办事，以数据说话，作出独立、公正的判断，不弄虚作假，实事求是。4.4 公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面
10、的影响，自觉地抵制内、外部影响检测公正性的压力。当员工可能受到来自行政或商业方面影响时，应主动向领导口头申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由领导安排他人进行，以确保检测结果的公正性。4.5 对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样本、资料、记录等，均应按照有关程序进行控制，不仅不得向外部泄露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。文件编号：HY/CW02-2010程 序 文 件 第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题： 实验室诚信度的保证程序 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日4.6 公司员工不得接受客户的任何形式的财物和服务，抵制不正之风，防止商业贿
11、赂。4.7 凡有违上述程序的有关责任人将受到惩罚和制裁，并承担相应的责任。4.8 公司根据需要设置检测工作的质量监督人员，开展为防止员工渎职和各过程随时间推移而变质或降级的监督活动，以保护客户的所有权和机密，确保检测的公正性、独立性和诚实性。4.9 公司将利用培训等各种时机，定期组织员工学习和纪律教育，进行政治思想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升职业素质和敬业精神，增加法制观念和服务意识。4.10 公司根据自身特点建立起符合评审准则的管理体系，保持其持续有效运行和不断完善。一旦公司的组织结构和运作方式对公司的公正性、判断的独立性和诚实性可能造成不良影响，将立即通
12、过管理评审的方式进行预防和纠正。文件编号：HY/CW03-2010程 序 文 件 第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改标 题：质量监督工作程序 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日1. 目的为保证公司检测工作过程处于严格控制状态,确保工作质量,制订本程序。2. 适用范围本程序适用于与检测工作质量有关的监督工作。3. 职责3.1 质量负责人负责质量监督工作的总体管理。3.2 检测部负责确定实施监督的具体对象和内容。3.3 质量监督员负责本职范围内的监督工作。4. 程序内容4.1 质量监督的内容：1）人员的持证上岗情况。2）仪器设备的计量和工作状态。3）检测工作环境状态。4）程序
13、文件和作业指导书的执行情况。5）检测方法选择的正确性和有效性，原始记录、检测报告在记录、编制过程中的原始性、正确性和完整性。6）检测样品的有效性、唯一性标识的维持和对检测样品的安全防护状况。7）质量监督员认定影响工作质量的其它事项。4.2 质量监督员应重点对以下情况进行监督1) 外部比对试验时。2) 新项目开展、新设备投入使用时。3) 客户申诉需进行复检时。4) 检测数据有异议或数据处于临界状态需再次检测时。5) 涉及检测的纠正措施执行时。6) 重要的检测任务时，如仲裁检测等。7) 新员工上岗时。文件编号：HY/CW03-2010程 序 文 件 第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0 次修改
14、标 题：质量监督工作程序 发 布日期：XXX 年 XX 月 XX 日8) 样品有特殊要求时。4.3 公司应配置足够数量的质量监督员，其专业面应覆盖所有检测项目，质量监督员由公司发文任命。4.4 质量监督员由熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的以及能正确评价检测结果的人员担任。4.5 质量监督员在质量负责人的领导下，实施监督工作，具体监督的对象和内容根据工作需要确定。4.6 质量监督员在实施监督时，发现会影响检测工作质量的问题时，监督员有权立即停止工作,由检测人员立即纠正。情况较严重或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“不符合工作控制单”，说明纠正的方法和完成时限。检测人员在未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。4.7 质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。4.8 质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明不合格已消除时，可以继续检测工作。4.9 质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并定期将记录交办公室归档保管。4.10 对质量监督中发现较多的共性问题，必要时，应进行针对性的内部审核。5. 相关记录HY/CW-03-01 质量监督记录表HY/CW-10-01 不符合工作控制单
