1、旅游度假区建设项目可 行 性 研 究 报 告2前 言受市旅游开发公司的委托，市工程咨询院、市睿泰信息咨询有限公司编制了市旅游度假区建设项目可行性研究报告,在编制过程中，得到了建设单位的大力支持和帮助，在此表示感谢。由于编制时间较紧，本项目可研报告难免有不当之处，请予指正。可行性研究报告编写组1目 录第一章 项目总论 .1第一节 项目名称及承办单位 .1第二节 可行性研究的依据和范围 .2第三节 可行性研究的结论 .4第二章 项目提出的背景和发展概况 .6第一节 项目提出的背景 .6第二节 项目建设的必要性 .6第三章 市场分析与建设内容 .10第一节 旅游市场的前景分析 .10第二节 市县景区
2、旅游市场分析 .12第三节 建设内容 .16第四章 建设地区的选择 .20第五章 项目规划设计方案 .26第一节 度假区旅游发展战略 .26第二节 空间结构布局 .30第三节 景观建设规划 .32第四节 基础设施规划 .70第六章 旅游产品规划及营销方案 .80第一节 旅游产品规划 .80第二节 市场营销方案 .832第六章 土地利用及移民安置方案 .89第一节 土地利用方案 .89第二节 移民安置方案 .92第七章 节能方案分析 .95第一节 节能的依据 .95第二节 建筑节能的措施 .95第八章 环境保护 .101第一节 环境保护依据和标准 .101第二节 建设地点环境现状 .101第三节
3、 环境保护方案 .102第九章 消防及职业安全卫生 .107第一节 设计依据 .107第二节 消防与设施安全 .107第三节 劳动安全 .108第十章 企业组织和劳动定员 .111第一节 企业组织及工作制度 .111第二节 劳动定员 .112第三节 人员培训 .112第十一章 项目实施进度安排 .113第十二章 投资估算与资金筹措 .116第十三章 项目的经济效益分析 .122第十四章 招标方案 .1293第一节 招标投标的基本原则 .129第二节 建设项目招标方案 .1291第一章 项目总论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称旅游度假区建设项目2、项目拟建地点：拟建项目地点位于市镇山南侧三
4、、承办单位概况1.单位名称：市旅游开发公司2、法定代表人：3、法定地址：市府前街4、联系人：5、单位概况市旅游开发公司位于市镇山脚下，成立于2004 年 4 月，现有干部职工 30 人，人员构成年轻化、知识化，是一支技术力量的队伍。该单位职能机构设置齐全，现代化管理水平较高，主要从事山旅游、餐饮与旅游开发相关的服务性领域的管理服务工作。根据市机构编制委员会新编发【2004】2 号文，市旅游局、山山风景区管理委员会、市旅游开发公司合署办公，隶属市政府管理。下设市山林场隶属山山风景区管理委员会管理。三、项目拟建地点2旅游度假区位于山主景区南部，依山傍水，自然环境优美，是大山旅游区内不可多得的一块度
5、假胜地。该项目占地面积 117.5 公顷，合 1762 亩，该地块北侧是山风景区，南侧是旅游路，该项目的建设符合市山森林公园总体规划及旅游规划。四、项目可行性研究报告编制单位情况单位名称：市工程咨询院单位地址：市工程咨询资格等级：乙级工程咨询资格证书编号：工咨乙发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告第二节 可行性研究的依据和范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、条例；2、现行有关技术规范、规定、条例；3、国家发改委产业结构调整指导目录（2007 年本） ；4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深
6、度的规定要求；5、 市国民经济和社会发展第十一五规划 ；36、 建设项目经济评价与参数 （第三版）7、 市山森林公园总体规划8、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；9、项目承办单位委托书。二、可行性研究范围对该项目建设进行技术、经济综合分析论证，包括市场需求预测，建设规模，建设条件，主要技术参数及建设方案，估算总投资，项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。三、可行性研究的主要原则1、依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析，统筹考虑，确定合理的各景点及建筑物、构筑物的合理布局，尽量做到理念上先进，经济上合理。2、为节
7、省建设投资，保护土地资源，尽可能利用废弃闲置的场地。3、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足项目运营的实际需要。4、在总体布置上，充分考虑地形、地貌和环境特征，尽量少占地，充分利用原来的道路、电源和生活供水设施，以减少工程投资。5、注意环境保护，考虑相应的环保和安全措施。4第三节 可行性研究的结论市旅游度假区建设项目的可行性研究主要从投资的必要性、生产建设条件、财务效益、国民经济需效益和社会效益等五个方面进行了技术经济论证。在对项目论证时，应严格遵守以下原则：科学性原则、客观性原则、公正性原则、面向需求的原则、投入和产出相匹配的原则、资金时间价值的原则。在市旅游度假区建设项目的投资
8、价值分析中，将主要对其经济效益、生态效益和社会效益等方面进行分析。一、经济效益本项目建设期三年，即从 2010 年至 2013 年，2013 年开始投入使用。通过对项目启动后十五年（含三年建设期）的经济效益分析，项目投资利润率和投资利税率分别为 21.16%和 23.77%，税后投资内部收益率为 29.02%，所得税后财务净现值累计为 51637.4 万元，项目税后动态投资回收期为 5.02 年（含三年建设期） ，项目正常运行实现经营保本的游客数为 300 多万人，经济评价指标良好，经济效益比较明显。二、生态效益本项目有大量的自然生态恢复、保护以及环境治理项目，这些投资项目的完成将能有效地维护
9、并促进该区域生态系统的完整性。主要生态效益有：1、改善山景区生态环境，促进生态系统良性循环；2、对整个景区甚至整个山景区实行退耕还林，能有效地保5护市山地区的生态环境；3、改善景区及景区周边社区环境质量，增强社区居民的环保意识；4、有利于山动植物资源的保护；5、通过一系列环卫设施的建设，能有效地提高环境质量。三、社会效益1、调整市产业结构，促进相关行业的发展；2、保护和弘扬山人文资源，促进地区的繁荣和发展；3、创造大量的就业机会，解决农民基本生活问题和剩余劳动力的问题；4、推动地区经济发展和当地群众的发展致富；5、提高当地居民的综合文化素质；6、丰富山旅游产品内容，完善旅游产品结构；使山佛教文化的主导文化观音文化，与泰山的道教文化、曲阜的儒教文化，共同组成山东宗教文化的“金三角” ，使泰山山曲阜一线游成为山东境内宗教文化旅游的最佳路线。
