1、渭 南 科 技 工 业 园系列专业研发生产发动机维修设备项 目 简 介西安天华机械制造有限公司二 00 七年十月2系列专业研发生产发动机维修设备可行性报告第一部分 项目概述第一章 市场概述1 行业及市场概述该项目产品主要适应于民用发动机（汽车、船舶、拖拉机、发电机）和军用发动机（坦克、船舶）的修理加工。随着发动机行业的不断发展，对其修理加工设备也提出了更高要求。本项目产品正是以不断发展为核心目标，并且对于发动机修理加工行业具有很强的适应性，其市场前景十分广阔。与此同时，我们还在不断研究开发发动机更新换代所需的新产品。对该项目产品加快研究开发，并进行批量生产，可以推动国内外发动机修理加工行业的发
2、展。根据市场调研及产品订单我们了解到目前国内年需求该项目产品约为 1000 台，国际市场年需求约为 2000 台，如果我们年产能达到 500 台，则年产值可达 2500 万元，年利润可超过 300 万元，为国家增税 300 万元左右。随着发动机行业的进一步发展，市场对该项目产品的需求还将进一步增长。加强对该产品的研发，还可以为今后进一步开发其他同类产品奠定基础，能够更好地做好发动机修理加工产业的配套工作。该产品的研制开发，还将促进地区经济的发展，因为该产品的生产涉及到机械加工、热处理、表面处理、仪器仪表及其他标准件。还可以安置下岗职工60-80 名，为社会稳定出分力。2 项目产品的市场需求程度
3、中国汽车的保有量已突破 3000 万辆，船舶、坦克、发电机组再加上机车发动机也超过了 100 万辆。然而，国内发动机修理行业大部分仍然采用落后的手工操作，影响了加工精度、加工质量，还增加了劳动强度，因此行业上急需要一种安全可靠、加工精度高、操作方便的设备。针对这一现状，我公司参考国外公司最先进的相关技术，设计开发了“系列发动机维修设备” （见公司网站 www.xa- 及公司产品样本） 。 根据这几年的销售情况、新老用户对该产品的3进展咨询等情况分析，国内需求量还在不断增加。目前国内发动机零件加工修理厂家有上万家，就十家买一台也有千台的市场需求。在南亚、南非、中亚等地区用户的咨询信息不断，很多用
4、户就等着本项目产品上市，前景非常看好。就其市场需求，年销量也不会低于百台。3 目标市场目前随着汽车、船舶等行业（涉及到发动机的行业）的蓬勃发展，各类专用加工修理设备的需求不断增加。设备自动化、加工精确化、操作简便化、生产批量化使这一需求得以可靠保障。另一方面，随着科学技术的不断发展，新的技术不断推陈出新，在发动机领域尤为明显。 ，国内外用户的需求不断提高。尤其在降噪音、降能耗方面对加工修理设备提出了更高的要求。在这种形势下，天华公司与西安交通大学、西安建筑科技大学、西安工业大学、陕西机械研究所等单位加强合作，并成功开发了适合现代发动机加工修理的专用设备，为发动机加工修理行业提供了可靠的设备保障
5、，也为该产品提供了可靠的市场保障。目前我们是以南亚、南非及国内市场为着眼点，进而我们将开发非洲、欧洲等地区市场，为本项目产品提供可靠的市场保障。第二章 竞争分析我国发动机修理加工设备经过多年的发展已经取得了喜人的业绩，今天已经形成了一个门类齐全、品种基本配套的工业体系。目前国内从事发动机加工修理设备、检测仪器、修理工具生产的同行业厂家已有二百多家。就加工修理设备的厂家也有十多家。但是生产气悬浮镗床的厂家仅本公司一家，这给该本产品开拓市场提供了绝对优势。近几年发动机对降低噪音、降低能耗提出了更高的要求，该产品对这一要求起到了一定的保障作用，这一点其他同类产品是无法比拟的。这不仅符合国家政策的发展
6、方向，而且顺应了世界发动机加工修理的技术发展方向。西安天华机械制造有限公司是国内开发生产发动机加工修理设备的主要厂家之一，公司本着高技术、高起点的基本思想，建立起了适合于本产品生产需求的、4先进的工艺装备，在满足国内用户需求的同时积极开拓国际市场，以更能吸引用户的质量价格比得到了国内国际用户的一致认可。从当前国内国际市场行情分析，系列发动机维修设备在发动机加工修理行业将成为不可缺少并且别的产品也无法替代的设备。因此抓住这一机遇，发挥现有技术优势，尽快实现批量化生产成为当务之急。第三章 市场策略1、人力资源西安天华机械制造有限公司组织机构健全，各项规章制度完善，根据公司基本设置，现下设，公司目前
7、拥有员工 28 人，本项目建成后，根据岗位需求，需新增员工 50 人。由于公司产品具有良好的市场前景和竞争力，满足了公司实现研发能力和销售能力最大最强，公司目前正进行技术人员、经营管理人员、市场营销人员等人才储备，人才储备主要通过内部培养、招聘、培训三个途径实现：当组织规模扩大时，第一层次中的人才都可能顶上上一层次的空缺职位及内部培养，而比较低级的不需要特殊技能的岗位人才则可以通过临时的招聘来满足，把组织发展形成的岗位空缺留给公司优秀员工，可以使员工与企业共同获得发展，增加员工尤其是优秀员工对企业的忠诚度。2、资本运作（融资等）公司对拟用资本金投入部分，做好内部资金调度，并制订详细的项目实施计
8、划和实施前的各项准备工作，待资金到位后，立即投入到建设中去。加强生产的计划性，实行“以销定产” ，降低企业的库存压力，减少流动资金的占用量。公司通过多方面筹集资金，化解资金渠道单一的风险。在企业发展战略上，加大资本运营的力度，为企业的资金供应建立稳固的渠道。公司通过大力培养资本运作人才，为资本合理、有效的运用打下基础。1）银行贷款，扩充流动资金。2）向国家、省、市申请科技计划专项资金支持。3、管理规划5公司管理层具有本科以上学历和丰富的领导和管理经验。公司严格按照公司法建立法人治理结构，推行现代企业管理制度。未来的企业将在一种动荡的环境中经营，必须经受住不断的变化和调整，从管理结构到管理方法都
9、将是柔性的；公司将根据需要采取主动适应型战略，充分发挥公司的技术优势和市场优势，充分利用现有资金和设备进行新产品的研究和开发。公司已经建立起一支高效的研发队伍和销售队伍。随着公司科研人员和其他专业人员数量的增多，员工队伍素质将不断提高，企业将本着“以人为本”的管理理念，通过构建高效团队、确立导向明确、公平透明的绩效考核评价体系；从而充分调动每一名员工的积极性；通过加强知识管理、制定完善的技术管理制度、加强后续教育培训等措施来降低人才风险，提高员工对企业的忠诚度。6第二部分 企业概况 第一章 基本信息企业名称 西安天华机械制造有限公司成立时间 2002 年 4 月 26 日 注册资本 200 万
10、元法定代表人 企业负责人 联系人姓名 潘天文 钟琳 马骅最高学历 本科 硕士 本科专业 机械设计 经济管理 机械制造身份证号码 612111610606301 620104620225028 610111680817307职称 高级工程师 高级经济师 工程师办公电话 029-83537722 029-83537722 029-83537722移动电话 13909185985 13572485990 13571997709E-Mail P 股东构成股东姓名 投资者形态 法人代码 是否为上市公司境外公司或外资投资者所占股份投资方式潘天文 自然人 612111610606301 否 否 56% 货
11、币钟琳 自然人 620104620225028 否 否 32% 货币马骅 自然人 610111680817307 否 否 12% 货币员工总人数33人开户银行工行纺织城支行 账号 3700024309200007982信用等级上年度缴税总额（万元）15.6 上年度创汇（万元）上年度研发投入（万元） 80企业类型 生产型 已有成果数 7 已转让成果数7企业登记类型 股份合作企业 企业性质 有限责任公司企业特性 其他第二章 管理团队一、核心团队公司拥有精诚团结、开拓进取的决策层及技术过硬、敬业爱岗、忠于客户的高效率、高质素的经营团队。公司的高管层既具有深厚专业知识背景，又有具有多年企业管理经验，熟
12、悉公司技术及商务运作的经营里手，公司管理人员 4 人，核心团队包括总经理兼总工程师潘天文、销售副总经理钟琳、财务副总经理李新华等，基本情况如下：潘天文： 总经理兼总工程师，男，汉族。1961 年生，1979 年至 1983 年在陕西工学院机械系读大学；1983 由陕西工学院分配至西安汽车配件厂工作；先后从事机加工工艺编制、专用机床设计、技术科科长，研究所所长，八五技改指挥部总指挥等工作；在此期间，先后设计了活塞燃烧室数控车床 、 活塞环桶形面数控车床 、 液压全自动车止口机床 、 活塞销孔静压镗床等二十多种机床设备；组织设计了钢带环生产线 ，为当时西安汽车配件厂的技术发展起到了关键作用。并先后
13、与西安交通大学联合开发了活塞销自动测量分组仪，与西安建筑学院联合开发了无靠模变椭圆加工机床，填补了国际空白。也因此而多次被评为省市先进科技工作者。2000 年 7 月由西安汽车配件厂调至西安专用机床厂从事专用机床设计及技术服务工作；2002 年 4 月创建西安天华机械制造有限公司。凭借二十多年的研发实力，潘总在巩固完善现有技术合作网络的基础上，不断扩大合作范围，与各地的汽车科技学院、一汽、二汽、汽车维修中心等广泛联系，牢牢把握行业技术发展动态，始终站在行业技术前沿，先后研发了T8210D连杆瓦镗床 、 T8590A 气门座镗床 、 T8120D 缸体轴瓦镗床 、 3M9735 缸体缸盖平面磨铣
14、床 ，这些产品均已申请了专利保护，目前均为公司主导产品，已经成为天华人为此而骄傲的品牌专机。由他撰写的如日中天的汽保产业 、 发动机专修设备的“四大难题” 等文章，多次被国内相关报刊杂志转载。潘总是一位技术出身的管理者，作风果断，为人诚实守信。始终奉守技术先导、质量第一、以城为本的经营理念。放眼整个行业相关产业链，潘总以他对公司核心业务执着的韧劲，专注打造“天华”品牌。8钟琳： 销售副总经理 女，1962 年生，MBA 学历，以“谋略、胆略、策略；创想、创新、创造” 作为自身涉足营销领域的法宝， 。40 岁之前在国企三产创造了年销售工业 CT 近千万元的辉煌业绩。加盟西安天华机械制造有限公司后
15、，钟琳女士主管市场营销工作，成绩突出，在 2004、2005、2006 年连续评为公司“销售能手” 。公司自从 2002 年成立以来，在同行如林，国外同行竞争激烈的环境下，带着前瞻性的眼光，把天华的销售定位为以技术为先导，整合营销为手段，对经销商进行全方位走访、培训，对潜在客户进行贴身的技术解惑服务，从而筛选出懂行道的战略合作伙伴，继而迅速建立了以河北、河南、东北、新疆（煤矿、油田有很大需求量的省市）等首批十六个销售网点，国外销售网点四个，公司成立半年就销售各类专用设备超过 300 万元。并且重点参加了春秋两季广交会，赢得了东南亚南美等国外商的订单。05 年销售额突破 600 万元，06 年销
16、售额突破900 万元。她以超常的营销谋略为公司赢得利润，也赢得了同行的赞誉，为公司成为今天的行业内知名骨干企业做出了贡献。李新华： 财务副总经理，女，汉族，本科学历，注册会计师。1985 年毕业于西安财经学院。大学毕业后从业于西安灞桥区纺丽服装厂，先后任服装厂成本会计、管理会计、出口主管会计、财务主管等。2002 年加盟西安天华机械制造有限公司。在此期间，成功的建立了公司的 K3 系统，逐步脱离了手工帐，实现了财务计算机管理，使得公司帐目清晰，工作津津有条。李新华具有 20 年以上的财务管理工作经验。能熟练运用财务分析的各项指标分析企业的财务状况及经营状况，为公司销售政策的制定及融资决策提供了
17、可靠的财务依据。在财务处理，财务审计、无形资产评估、验资等方面都具有丰富的行业经验。第三章 企业现有能力一、开发能力1、公司十分重视研发队伍的建设西安天华机械制造有限公司始建于 2002 年 4 月，注册资金 200 万元，主要9从事汽车发动机维修设备的开发与生产。公司经历了 5 年的发展和积累，已经形成了一支强有力的团结、高效、务实、创新的研发队伍。公司的发展宗旨是：“市场引导科研、科研指导生产、市场反哺科研” 。公司现有职工 33 人。其中硕士 3 人、高级工程师 7 人、工程师 14 人、大专以上学历人员占科研人员的 90%，平均年龄 36 岁，是一批富有工作经验，具有强烈事业心的知识精
18、英。表 1-1 公司研发团队主要人员构成序号 姓名 学历 技术职务/职称 从事专业1 潘天文 大学 高级工程师 机械设计2 王 哲 大学 高级工程师 机械设计3 赵贤玉 大学 高级工程师 铸造4 马 骅 大学 高级工程师 机械设计5 白红民 大学 高级工程师 电器自动控制6 张 武 大学 高级工程师 机械设计7 王根庄 大学 高级工程师 机械设计8 侯文平 硕士 高级工程师 机电一体化公司十分注重企业人才的培养与培训每年至少组织一次技术人员外出培训，至少组织一次管理人员企业管理知识培训，每周五下午组织全体员工学习培训两个小时，以提高自身的知识水平、开阔视野、扩大知识面，结合公司的产品实际情况和
19、研发工作内容进行相互交流、学习，以保证在研发工作中的专业协调配合。公司还要求技术人员经常深入试制一线，要求研发思路、设计方案，最大限度的切合生产实践，不搞纸上谈兵，以保证技术的实用性。公司每年至少投入产值 5%10%的科研经费，用于技改、研发项目 2006 年公司投入研发资金 80 万元。2007 年计划投入 100 万元用于研发工作。公司目前的主要产品有： 1）T8212 型连杆瓦镗床2）T8590A 型气门座镗床3）T8120DX20 型缸体轴瓦镗床4）T8120EX20 型数控数显缸体轴瓦镗床5) 3M9735X150 型缸体缸盖平面磨铣床106）3M9735BX150 型数控缸体缸盖平
20、面磨铣床7）100、130 活塞环（军工）这些产品的开发与生产是公司主要的利润来源。项目产品研发历程公司成立之初，即开始生产全自动二氧化碳保护焊、T8590 气门座镗床、T8210 连杆瓦镗床等，产品性能为国外上世纪 80 年代水平。2004 年公司根据收集到的日本、欧美等国家的产品样件，参阅了大量的文献资料，组织科研小组，成功研发了具有国际先进水平的 T8590A 型气门座镗床、T8120E 型数控数显缸体轴瓦镗床，并试销伊朗、巴西等国，获得成功。当年销售收入即达到 300 多万元，经过近几年的发展，工艺技术水平有了大幅提高，装备经过几代更新改进也日益成熟，并建立了一套完整的工艺文件及生产规
21、程，制订了详细的检测方法和标准，并且参照国标及行业标准编制了相关的企业标准，经西安市技术质量监督局备案批准。由于技术日益成熟，用户认知度越来越高，用户要求研发找正简便、加工精度更高、更环保的发动机加工修理设备。公司经过充分调研论证后于 2004 年成立了“全气悬浮镗床”科研项目小组，研发主轴箱、工作台水平气悬浮、主轴万向气悬浮、气体恒压配重及高能同轴电机配用于镗床的全气悬浮镗床。日前该项目已进入中试阶段，并试销一些国外公司进行测试试用，市场反馈状况良好。项目产品已通过陕西省质量技术监督局检验测试，并已有试销，就用户反馈的技术上需要完善 改进工作也在进行中，经过中试进一步完善后即可投入市场化生产。西安天华机械制造有限公司把培养、锻炼和造就一支具有技术过硬的管理者和科技人才作为公司发展的人才保障。潘天文总经理这位技术出身的科班管理者，在技术人员的使用上，先后采取了一系列积极措施，建立起了一套与市场接轨、适合于科研人员的激励制度，以技术质量这先导的经营理念深入每个员工心中，营造有利于创新的环境、文化。鼓励、引导员工去创新，给创新者以空间，并提供他们与高校、科研机构合作机会，不断提高大家的技术水平和创新能力。以长远的眼光，国际的视野去思考创新。国产汽车、船舶、发电机组、坦克等发动机维修设备的发展得益于引进和学习法国、意大利等国技术，对此，我们
