业务流程风险防范备忘录.doc

附表3兴宁市黄陂中心小学 “三重一大”事项业务流程风险防范备忘录1业 务 流 程岗 位责任人工 作职 责风 险描 述风 险等 级强化防控意 见第一步提出校长或处室负责人提出思路不切实际风险三级加强学习第二步调研相关部门或负责人提出方案调研不力风险三级深入实际第三步制定方案相关部门或负责人讨论并制定方案不实风险三级全面考虑第四步征求意见相关部门或负责人意见或建议意见偏信风险三级认真收集第五步组织论证相关部门或负责人论证不严密之风险三级多方论证第六步集体决策校长召开行政联席会议决策失误风险三级民主集中第七步上报审批局长或相关负责人审批审批不当风险三级全面考虑第八步公布执行相关部门或负责人公布执行不力风险三级落实到位注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3兴宁市黄陂中