一岗位职责二操作流程 1进货单（验收单，电脑单）的录入:1.1业务处理-进货管理-订单管理-直接验收订单录入 1.2订货部门998，货商编码100*，经手采购：按柜组，经手采购人的代码;备注写送到门店的的代码或店名，送到大库就填998；商品编码中输入条码，订货数量输入数量（商品一般按最小单位入库），系统提示无供货协议或者说此商品被淘汰，找采购部，若系统提示此商品不存在，先检查自己是否录错，若没录错，再看此商品是不是多条码，如不是，找采购录新品。录完所有商品检查商品的条码，数量与金额，若发现金额不对，我们电脑上的价格比送货单上的价格高的话，直接改低，若电脑上价格低得话，询问采购是否需要调价。在确保无误以后保存。 1.3保存以后验收人填写：收货人姓名，最后点击入库。把订单号写送货单上 注意:1 入库之前要检查送货单上是否有俩个人签字，盖章是否盖在签名上，单子减掉的，划掉的或增加的商品都要有人签字，而且送货单签名不能复写.。一般收货的那个人要写上收货日期，为了以后查单子方便
