跟踪审计节点控制流程.doc

跟踪审计工期管理流程审计意见单搜集工期资料总进度计划月进度计划修正的进度计划按月、旬对实际进度与计划进度核对不采取措施督促建设单位查明原因、拿出解决措施跟踪建设单位的进度管理，搜集工期资料进度滞后进度正常口头通知通知对象：建设单位、监理单位跟踪审计质量管理流程核对工程实体、设计图纸、验收资料的一致性记录质量问题经过审计意见单搜集质量资料施工合同、质保资料施工图纸、设计变更相关规范、验收资料不采取措施通过监理、建设单位查明原因： 施工质量不合格 原材料质量不合格 成品保护不好 未按规定程序验收跟踪整改情况： 整改合格 整改不合格 是否按规定程序进行整改验收三体不一致三体一致口头通知通知对象：建设单位、监理单位合格记录质量问题经过，并查明责任方不合格记入跟踪审计报告查明违反程序一方