工程部内审计划表.doc

HD /C01-05内部质量审核计划表1受审核部门工程部负责人周永真2相关部门 客户服务中心3审核目的 检查执行ISO9001质量管理体系的有效性4审核范围 工程部5审核依据 ISO9001标准、本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、技术项目管理规范6审核时间 2001年 月 日 7审核准备8日程安排 活动内容9审核组成员：冯丽雅 丁江群 刘娇 编制人日期刘娇2001年5月28日批准人日期HD/C01-06内部审核检查表序号检查内容检查依据检查方法检查结果记录1是否了解公司的质量方针？是否有部门的质量目标？对客户满意度的理解情况？质量手册询问2工程部人员的组成情况？各类人员的主要工作职责？是否制定了相应的工作规范？质量手册询问3工程人员上点前是否经过培训？有否有相应的培训记录？是否有近期或远期的部门人员培