1、 1 唐山市丰南区柳树 0 镇戟门小学 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 第二部分 2018 年部门预算公开报表 3 一、部 门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部
2、门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区柳树 0 镇戟门小学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区柳树 0镇戟门小学 2018 年单位预算公开如下： 一、部门职责及机 构设置情况 1、部门职责：承担义务教育区片内小学教育的职责。 2、 机构设置 唐山市丰南区柳树 0 镇戟门小学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内设 4 个科室，具体包括： 校长室，负责学校的全面工作。 教导处，
3、负责教学指导、日常事务性工作。 办公室，协调各年级工作。 年级组，负责各年级的教育教学研究工作 . 5 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 柳树 0 镇戟门小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 23 人，其中事业编制 17 人、非工资统发聘用制人员 3 人。劳务派遣及其他临时人员 4 人 . 二、部门预算安排的总体情况： 1、收入预算说明 2018 年单位收入预算 298.65 万元，其中：一般公共预算拨款 298.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0万元。 2、支
4、出预算说明 2018 年支出预算 298.65 万元，其中：人员经费支出 246.47 万元，日常公用经费支出 52.18 万元； 3、 比 上年增减情况 6 2018 年收入预算较 2017 年减少 34.94 万元，主要由于教师减少。 2018 年支出预算较 2017 年减少 34.94 万元，其中：基本支出减少 34.94 万元，主要由于教师减少。 三、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关（事业 ） 运行经费 52.18 万元，包括办公费 3.9 万元、印刷费 3.7 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0 万元、物业费 1 万元、差旅费 0.4 万元、维修费 6.45
5、 万元、培训费 1.06 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 15.94 万元、办公设备购置 0.45 万元、其他资本性支出 0.3 万元、工会经费 2.92 万元、在职福利费 1.76 万元、取暖费 12 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变 化原因 2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0万元，与 2017 年相比无增减变化； 公务接待费 0 万元，与
6、 2017 年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 7 （一） 总体绩效目标： 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校 办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 (二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活动绩效目标 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学
7、校办学条件。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教 育薄弱学校基本办学条件。 发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 8 职责活动 内容描述 绩效目标 绩
8、效指标 评价标准 优 良 中 差 水平逐年提高。 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积 (m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 小学 生均设备价值 (元 ) 1150 750 365 365 资金到位率 100%
9、 99% 98% 98% 六、政府采购预算信息 2018年单位预算共计安排政府采购项目 1个 ,涉及金额 0.45万元。（具体内容见下表） 部门政府采购预算 4010050008 唐山市丰南区柳树 0 镇戟门小学 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预 算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 戟门小学小计 0.45 0.45 0.45 日常公用经费 298.65 计算机设备 A020101 台 1.00 0.45 0.45 0.45 0.45 9
10、 七、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 343.36 万元（详见下表），其中房屋 2321.4 平方米价值 240.51 万元，其他固定资产价值 102.85 万元。 2018 年我单位拟购置电脑 1台 0.45 万元、图书 0.3 万元。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 戟门小学 截止时间 ： 2017年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 343.36 1、 房屋（ 平方米 ） 2321.4 240.51 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 3、 单价在 20万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 102.85 八、名词解释 基本支出 ：
11、为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 ： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 。 10 机关 （事业 ） 运行经费 ： 为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、其他 需要 说明 的 事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
