1、 吉首市财政支出项目绩效自评报告 评价类型 :实施过程评价 完成结果评价 项目名称 网格化管理 两员报酬 项目单位法人代码 114331017347522603 支出科目编码 2019999 项目单位 吉首市 乾州 街道办事处 主管部门 吉首市 乾州 街道办事处 评价机构：中介机构 专家组 评价组 2018 年 7 月 24 日 （制） 项目负责人 邓克兴 联系电话 8512452 地 址 乾州 街道 办事处建新路 邮编 416000 项目起止时间 2017.1.1 2017.12.31 计划投资额 （万元） 198.9112 实际到位资金 （万元） 198.9112 其中：中央财政 其中：中
2、央财政 省财政 省财政 州财政 州财政 县财政 198.9112 县财政 198.9112 单位自筹 单位自筹 其 他 其他 基 本 概 况 网格化管理 是根据属地管理、地理布局、现状管理等原则，将管辖地域划分成若干网格状的单元，并对每一网格实施动态、全方位管理，它是一种数字化管理模式。政府通过这一系统整合政务资源，为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性的服务，从而提高公共管理、综合服务的效率。 乾州 街道目前共 53 个网格，其中：一类 社区 10个， 一类村 10 个 ， 社区网格员 43 人，村网格员 10 人；社区网格管理员 43 人，每个社区一名网格坐席员，共 10 人；网格员、网格
3、管理员 、 网格坐席员 共 106 人。 项 目 绩 效 目 标 政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。 项 目 执 行 情 况 项 目 完成 情况 2017 年网格化 管理 两员报酬已全部发放到位。 网格员的五险 已 全部缴入社保。 资金 投入 情况 2017.3.20 乡财局 16 号 165759.00 元 1 月网格化经费 2017.3.22 乡财局 20 号 331518.00 元 2-3 月网格化经费 2017.4.20 乡财局 35 号 16575
4、9.00 元 4 月网格化经费 2017.5.19 乡财局 46 号 165759.00 元 5 月网格化经费 2017.6.21 乡财局 60 号 165759.00 元 6 月网格化经费 2017.7.19 乡财局 79 号 165759.00 元 7 月网格化经费 2017.8.28 乡财局 105 号 165759.00 元 8 月网格化经费 2017.9.14 乡财局 116 号 165759.00 元 9 月网格化经费 2017.10.22 乡财局 127 号 165759.00 元 10 月 网格化经费 2017.11.22 乡财局 156 号 165759.00 元 11 月网
5、格化经费 2017.12.15 乡财局 185 号 165763.00 元 12 月网格化经费 绩效 目标 实现 情况 政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。 经济 效益 分析 通过提高公共管理、综合服务的效率，间接推动经济发展 。 社会 效益 分析 政府通过网格化项目整合政务资源 ，落实社会服务管理责任，解决社会服务管理中产生的各种问题，为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性的服务，从而提高公共管理、综合服务的效率。 项目 组织 管理 情况 人员配备实行社区推
6、荐、街道考核后统一聘任，街道定期考核、及时发放两员报酬，日常管理及业务指导由街道 网格 办负责，定期整理管理情况。 项目 财务 管理 情况 网格化管理经费由街道统一列支，专款专用。 网格化两员报酬由街道网格办拟定，报市网格办审批，合格后每月 将报酬拨付到吉首农商行，由银行批量 发放到位。 网格员五险由 街道 网格办向人社等部门申报， 按核定 金额 ，每月及时 足额 缴纳到位。 存在 问题 及 分析 联动解决问题力度有待进一步加强 部分群众对网格化工作的意义、方式不了解，宣传力度需进一步加强 系统平台功能有待进一步提升 网格员职业素质有待进一步提高 自 评 结 论 优 优 良 合格 不合格 有
7、关 建 议 加大对网格化管理投入，以改善网格化管理基础设施不足，适当提高网格管理两员报酬，提高网格员综合能力。 评 价 人 员 姓名 职称 /职务 单 位 签字 杨秀成 党工委 书记 乾州街道办事处 邓克兴 主任 乾州街 道办事处 王国栋 党工委副书记 乾州街道办事处 张 胜 武装部长 乾州街道办事处 张玉洁 副主任 乾州街道办事处 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日 主管部门意见 负责人（签字并盖章） 年 月 日 财政局预算股审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 财政局绩效股审
8、核意见负责人（签字公章） 年 月 日 乾州 街道办事处网格化管理 两员报酬 财政专项资金绩效评价报告 一、 项目概况 （一） 项目立项情况 网格化管理是 2014 年 7 月根据 吉政发 2014 18 号、吉综治委 2014 7 号 设立项目，是根据属地管理、地理布局、现状管理等原则，将管辖地域划分 成若干网格状的单元，并对每一网格实施动态、全方位管理，它是一种数字化管理模式。政府通过这一系统整合政务资源，为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性的服务，从而提高公共管理、综合服务的效率。 乾州 街道目前共 73 个网格， 其中： 一类社区10 个，一类村 10 个，社区网格员 43 人，村网格
9、员 10 人；社区网格管理员 43 人，每个社区一名网格坐席员，共 10 人；网格员、网格管理员、网格坐席员共 106 人。 通过网格化管理使政府综合管理水平逐渐提高 ， 社区居民多元化需求得到不断满足 ， 解决制约社区管理体制上存在的问题， 实现社区信息平台与街道 、区、市之间联通 。 （二） 项目执行情况 1、 资金安排情况 网格化管理 两员报酬 年初预算为 198.9112 万元，全部为县级财政资金，到 2017 年 12 月底已全部执行到位。 2、 主要社会经济效益、环境影响、持续影响 通过提高公共管理、综合服务的效率，间接 整合政务资源，落实社会服务管理责任，解决社会服务管理中产生的
10、各种问题，为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性的服务，从而提高公共管理、综合服务的效率， 推动经济发展， 推动城市美化、环境治理达标。通过组织建设、设施建设、人员建设使项目能持续运行长长期发挥积极作用。 3、 财务管理情况 网格化管理经费由街道统一列支，专款专用。网格化两员报酬由街道网格办拟定，报市网格办审批，合格后每月将报酬拨付到银行批量发放到位。网格员五险由街道网格办向人社等部门申报，按核定标准，每月及时缴纳到位。 4、 项目管理制度及执行 管理 制度： 明确职责，熟悉分管责任区，做到细化管理服务。 保证网格化服务规范高效，准确收集，反馈信息。 及时协调处理上报信息，办事公道，热情服务。
11、 执行连带问责制，双向督查网格双员。 执行情况： 合理化分网格，按照辖区范围合理设置网格，不留空白。 定人定岗定责， 明确一个网格责任人，实行包保到位，承担网格管理职责。 健全工作流程，根据辖区实际，合理协调处理上报信息，建立网格员全天巡查长效机制。 严格问责制，制定考核办法，定期进行考核和通报总评制度，奖优罚劣。 二、 评价依据 财政部 财政支出绩效评价管理暂行办法、预算绩效管理工作规划、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见、党政机关厉行节约反对浪费条例、预算批复文件、相关政策规定和财务会计资料 等。 三、 评价方法和过程 评价主要采取 调查、核实、鉴定、勘查方法。按照市财政局吉财 绩
12、 2018 88 号文件 要求，办事处于 7 月组 成评价组，以 街道党工委书记杨秀成 为组长，成员包括办事处相关人员。采取 听取工作汇报、查阅财务记录、询问相关人员核实情况、发放调查问卷等 方式进行。 评价过程如下： 1、布置任务。设立绩效评价具体评分体系，通知办公室、网格办、财务室收集整理好 2017 年网格员工作总结、专项资金收支等情况，安排网格员补助到位。 2、复合资料。对收集整理的数据进行分析，采取抽样的方式进行复核，检查业务、财务管理流程，测试其是否严谨高效。 3、走访调查。抽取部分网格员核实补助到位情况，采取调查问卷的方式对网格的工作情况向村、社区干部、辖区群众进行调查。 4、归
13、纳汇总。对收集的评价材料进行综合分析、补充相关资料、归纳汇总。 5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分 6、形成绩效评价自评报告。 四、 绩效分析 通过网格化项目整合政务资源，落实社会服务管理责任，解决社会服务管理中产生的各种问题，为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性的服务，从而提高公共管理、综合服务的效率。 五、 评价结论 乾州 街道办事处 2017 年网格化管理 在 组织实施 、项目管理 、财 务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好的完成了项目预定目标，提高行政工作效率和为民办事效果突出。本次评价综合评分为 91 分，按评价等级分值区间最终评价为优秀。 六、 问题和建议 1、 问
14、题 联动解决问题力度有待进一步加强 ； 部分群众对网格化工作的意义、方式不了解，宣传力度需进一步加强 ； 系统平台功能有待进一步提升 ； 网格员职业素质有待进一步提高 。 2、 建议 加大对网格化管理投入，以改善网格化管理基础设施不足，适当提高网格管理两员报酬，提高网格员综合能力。 附： 乾州 街道办事处网格化管理财政专项资金绩效评价指标得分表 乾州 街道办事处 2018 年 7 月 24 日 市级财政专项资金绩效评价共性指标 一级 指标(分值 ) 二级 指标(分值 ) 三级指标 (分值 ) 指标解释 指标说明 得分 投入（ 20） 项目立项（ 12） 项目立项规范性 （ 4） 项目的申请、设
15、立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的規 范婧况。 评价要点： 4 项目是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 绩效目标合理性 （ 4） 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： 4 是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 项目是否为促进事业发展所必需； 项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 绩效指标明确性 （ 4） 依椐绩效目标设定的绩效指标是否
16、清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： 4 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务教或计划数相对应； 是否与预期确定的项目投资额 或资金量相匹配。 资金落实（ 8） 资金 到位率 （ 4） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率 =（实际到位资金计划投入资金） 100%。 4 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金： 一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 到位 及时率 及时
17、到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项到位及时率（及时到位资金 /应到位资金） 100%。 4 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金 一级 指标(分值 ) 二级 指标(分值 ) 三级指标 (分值 ) 指标解释 指标说明 得分 （ 4） 目资金落实的及时性程度。 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 过程 （ 25） 业务管理 （ 10） 管理制度健全性 （ 4） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核止务管评制度对项目顺利实施的保障情 况。 评价要点： 4 是否已制定或具有相应的业务管理制度； 业务管理制度是否合法、合规、完整。
18、 制度执行有效性（ 4） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 评价要点： 3 是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档 ; 项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 项目质量可控性 （ 2） 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 评价要点： 1 是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段， 财务管理 （ 15） 管理制度健全性 （ 4） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 评价要点： 4 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财 务会计制度的规定 资金使用合规性 （ 5） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： 5 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨会是否有完整的审批程序和手续； 项目的重大开支是否经过评估认证；
