1、 1 唐山市丰南区 黑沿子 镇中心校 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财 政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预
2、算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区黑沿子镇中心校 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区黑沿子镇中心校 2018 年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 负责全镇教育监督指导工作。 2、 机构设置 ： 我学 校是区级财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内 设 2 个机构 ，具体包括 ： 办公室，负责中心校日常事务； 财务室，负责财务管理相关工作。 下设预算单位 7
3、个， 5 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 黒沿子中心园 事业 其他 财政拨款 黑沿子小学 事业 其他 财政拨款 毕家 0 小学 事业 其他 财政拨款 涧河小学 事业 其他 财政拨款 经安中学 事业 其他 财政拨款 毕家 O 幼儿园 事业 其他 财政拨款 涧河幼儿园 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位 财政供养实有在职 0 人。离退休人员 47 人。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、 收入说明 2018 年单位收入预算 50.48 万元， 全部为 一般公共预算拨款 50.48 万元。 2、支出预算说明 2018 年支出预算 50.48 万元，其中：人员
4、经费支出 37.27 万元，日常公用经费支出 13.21万元；项目支出 0 万元。 3、 比 上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 13.54 万元，主要由于 增加了 离退休人员 物业服务补贴 。 6 2018 年支出预算较 2017 年 增长 13.54 万元，其中：基本支出增长 13.54 万元，主要由于增 加了 离退休人员 物业服务补贴 ；项目支出 与 2017 年相比无增减变化 。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关（事业 ） 运行经费 13.21 万元，包括 ： 办公 费 6.60 万元、 印刷费 0.20万元 、邮电费 0.30 万元
5、、差旅费 2.90 万元 、福利费 3.21 万元。 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元， 与 2017 年相比 ，无增减 变化 。其中： 因公出国（境）费 0万元， 与 2017 年相比 ，无增减 变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比 ，无增减 变化 ；公务 用车运行费 0 万元， 与 2017 年相比 ，无增减 变化 ； 公务接待费 0万元， 与 2017 年相比 ，无增减 变化 。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源
6、，缓解当前存在的 “ 入园难 ” 、 “ 入园贵 ” 问题。 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 7 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发 展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运
7、转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活动绩效目标 401005011008 丰南区 黑沿子中心校 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的 “ 入园难 ” 、 “ 入园贵 ” 问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解 “ 入园难 ” 、 “ 入园贵 ” 等问题；实施幼儿资助项目，确保每一
8、位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条 完成当年校舍建设任务和目标，改善 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 8 401005011008 丰南区 黑沿子中心校 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 源 件， 办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解 “ 入园难 ” 、“ 入园贵 ” 等问题； 幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 在园幼儿数量 (人） 460 430 400 400 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难
9、幼儿入园。 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 义务教育 推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 发展义务教育 完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准 ：小学 685 元，初中 885 元
10、（均含取暖费 85 元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件 ，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校
11、舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 初中生均校舍面积(m2） 10.5 8.5 6.4 6.4 小学生均设备价值(元 ) 1150 750 365 365 初中生均设备价值(元 ) 1350 900 695 695 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 9 六、 政府采购预算情况 2018年此项目无数据 。 七 、国有资产信息 我单位 2017年底固定资产 24.50万元 （详见下表 ） ，其中 ：房屋建筑物 12平方米，总价值 0.66万元；其他固定资产 23.84万元。 2018年无新增资产 。 部门固定资产 占用情况表 编制
12、部门 ： 丰南区黑沿子镇中心校 截止时间 ： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 24.50 1、 房屋（ 平方米 ） 12 0.66 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 0 0 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 0 0 3、 单价在 20 万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 23.84 10 八、 名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业 ） 运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九 、其他 需要 说明 的 事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
