财务管理外（作二之二）.doc

作業層級內部控制評估表(二之二)管理作業內部控制之評估財務管理除外96/01/0196/12/31 本公司的管理作業自行評估如下：項目頁次壹、財務管理作業作(二之三)-1貳、企業活動管理作業作(二之二)-1參、外部關係管理作業作(二之二)-4肆、提供行政服務作業作(二之二)-5伍、資訊系統管理作業作(二之二)-6陸、風險管理作業作(二之二)-14柒、法律事務管理作業作(二之二)-17捌、企劃作業作(二之二)-19貳、作業：企業活動管理目標種類風險控制點設計執行、訂定之策略應配合企業整體目標；執行訂定之策略OA.使企業發生變動因素的資訊不完整，或不正確。上項因素如：競爭對手、產品、顧客偏好及法令等的變動。1.制定之策略計劃應整合高階管理階層的看法。2.定期評估高階管理階層過去所訂定的經營方向及優先順序，確保這些方向及順序現在仍然正確。