1、 1 站前区 2017年财政预算执行情况 和 2018年财政预算草案的报告 2017 年 12 月 27 日在站前区 第 十六 届人民代表大会第 一 次会议上 站前区财政局局长 田野 各位代表： 我受区人民政府的委托，向大会报告全区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。 一、 2017 年财政预算执行情况 2017 年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，认 真落实区 十五 届人大 五 次会议确定的各项工作任务， 财政部门 牢固树立 “ 创新、协调、绿色、 开放、共享 ” 的发展理念，坚持稳中求进工作基调，坚持
2、中心城区和中央商务区 的 战略定位，着力推进供给侧结构性改革，努力把握 上级政策 与财政职能之间的关系，促进产业升级 ， 提高财政收入质量，合理配置资源 ， 优化支出保障格局，深化财税改革 ， 服务全 区 发展大局，全年预算执行情况良好。 2 （一） 公共财政预算执行情况 财政收入稳定增长。 2017 年， 站前区 财税部门主动适应经济发展新常态，克服降税减费、经济下行等不利因素，攻坚克难，强化收入征缴措施，依法组织财政收入 。 2017 年，全区公共预算收入 预计完成 12.34 亿元， 同比增长 2%； 扣 除自贸区企业划转因素影响，公共财政预算收入预计完成 12.1 亿元 ，同比增长 3
3、.3%。其中 ： 税收收入预计完成 11.4 亿元， 同比增长 1.9%； 财政完成0.7 亿元 ，同比增长 3.1%。 支出保障有力有序。严格贯彻“保工资、保运转、保民生”的财政工作方针，盘活存量、用好增量，不断优化支出结构，发挥财政统筹保障作用，确保重大决策部署落实。 2017 年， 全区 公共财政预算支出 预计完成 6.1 亿元。其中，主要支出项目完成情况： 教育 支出预计完成 7935 万 元，同比增长 7.2%；科学事业费预计完成 300 万元，同比增长 2.1%；文化体育与 传媒预计完成 190万元，同比增长 2.2%；社会保障和就业支出预计完成 20296 万元 ，同比增长 3.
4、6%；医疗卫生支出预计完成 2836万元，同比增长 1.6%。 全区财政收支平衡情况是：财政总收入 预计完成 14.32 亿元，其中：公共财政预算收入 12.1 亿元，上级补助收入 2.14 亿元 ，上年结余 781 万元。财政总支出 14.29 亿元，其中：公共财政预算支出 6.1 亿元，上解支出 8.19 亿元，结余 337 万元 。财政当年收支平衡。 （二） 社会保险基金预算执行情况 3 2017 年，全 区 社会保险基金预算收入 预计完成 3.43 万 元，完成预算的 100%； 社会保险基金预算支出 2.91 万元，完成预算的 100%。 二、 2017 年财政主要 工作 2017
5、年， 在受到营改增政策体制影响，县域经济发展普遍趋缓、结构性减税和宏观调控力度加大等严峻复杂的形式下，挖掘增收潜力，做实财政收入，加强财政管理，优化财政支出结构，保障重点民生支出，稳扎稳打地落实各项财政政策 ，财政运行总体平稳， 为我区经济社会持续健康快速发展提供了有力支撑。 （一） 狠抓财税征收管理，着力提高收入质量 组织收入是财政工作的首要任务和基本职责。做大做强财政收入，既是我区经济社会快速发展 的重要标志，也是构建和谐站前的重要财力保障。 今年以来，受全面推开 “ 营改增 ” 体制 改革、调整增值税收入中央与地方分享比例等政策影响， 站前区作为以营业税作为主体税收的中心城区， 公共财政
6、预算收入受到很大冲击 。 经过几年来的快速发展，全 区财政收入已经奠定了一个较高的基数，增收难度越来越大。财税部门 从头、从实、从 紧抓起，进一步创优环境，强化征管，依率计征，均衡入库，应收尽收， 全力避免 财政收入 “先高后低”情况的出现。认真贯彻落实积极的财政政策，大力培植财源，夯实财政增收 基础， 强化实体税收征管， 努力提 4 高收入质量 ， 切实增加 政府可用财力。在全区财税部门的共同努力下， 不仅遏制住 财政收入 同比下降趋势，而且 财政收入 呈现了稳中回 升的 态势， 有力地支持了全区各项事业的发展。 （二） 致力民生，保障发展，阳光财政严把关 2017 年，我们牢固树立以人为本
7、、为民理财意识，全面整合财政资源，进一步调整优化支出结构，对事关人民群众切身利益的支出，积极支持，全力保障，努力实现了保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展的目标。 一是 做精做细各部门预算支出，对各单位人员编制、工资情况进行准确 核对，严格执行 政府预算，维护预算的严肃性。 二是在确保重点支出需求 的同时，加大对教育、卫生、文化、 基础设施 等 事业的投入，积极解决好社保、医保、再就业和事关群众切身利益的 难点 、 热点 问题。 三是 在保障支出，维护稳定的工作上不断加大力度。 其中， 2017 年 预计 投入教育支出 7600 万元， 为努力打造教育强县区， 促进教育均衡发展 提供了有力的
8、支撑 ； 全年预 计发放养老、低保、医疗救助、优抚等各类保障资金 共 2.7 亿元； 预计 投入 1453 万元，用于 80 周岁以上高龄老人补助发放；四是 集中全区可用财力 重点 保障和改善民生，确保民生事业兑现。大力推进老旧城区改造建设 ， 预计投入资金 771 万元 用于道路维修和改造 ； 站前区 预计投入 3.2 亿元用于棚户区改造工程 ， 既从根本上改善了城区北部部分居民的生活环境，又有效地拓展了城区的发展空间。 5 2017 年，全区集中 采购 预算金额 预计完成 8600 万元，实际采购金额 预计完成 7300 万元 ,节约资金 1300 万元，资金节约率为17.8%。完善政府采
9、购制度 ， 扩大政府采购规模，规范政府采购程序，增强政府采购工作的透明度，力争用最少的财力实现最大的经济效益和社会效益 。 加强行政事业单位资产管理，组织全区 所有预算 单位进行资产的自检自查工作，及时对各部门资产进行合理处置 ，不断提高国有资产的配置效率。 深化公务用车改革，严控车辆运行及维护支出范围和标准，确保政策的落实到位。 （三）积极推进体制改革，建立现代化财政制度 一是推进财政国库集中支付改革建设，加强与相关部门的沟通与协作，全力保障国库集中支付的全面运行。二是完善预算信息公开制度，进一步细化公开内容。今年站前区财政局把力量着重放在部门预算的改革上，紧紧围绕全国财政工作会议精神，认真
10、做好预算信息公开实施方案，对全区各部门预决算公开工作提出要求，明确公开范围和责任主体，细化公开内容，统一公开格式和公开时间。并组织开展部门预算信息公开培训工作，重点讲解预算信息公开的范围、内容、口径、方式方法等，使各单位对预算信息公开政策有更加深入的了解。进而逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。三是加强惠民一卡通发放工作。为落实国家强民、惠民、富民政策，切实加强补助性资金监管，改变现阶段惠民补贴资金分散发放的状况，实行集中统一发放，确保财 6 政补贴直接发放到户 。四是 严格执行财政部 行政事业性收费和政府性基金目录清单 ， 努力 提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度，加强社会监督，
11、取消清单以外所有收费项目。 规范非 税收入管理。按照市财政出台的营口市非税收入管理办法， 对非税收 入事前、事中、事后管理进行全过程规范 ，坚决取消 。 （四） 要在夯实基础、培植财源上做文章 财源结构单一，新兴财源不足，是制约我区财政收入持续增长的瓶颈问题。“欲先取之，必先予之”，要增加财政收入，就必须首先加大财政投入和政策扶持力度，加快推进 财源建设，做大做好财政收入的“助推器”。在这方面，一是要壮大 财源。充分发挥财政职能作用， 支持企业的发展和创新。加大对中小企业扶持力度，力争当年投入的资金当年见成效。重点保障区招商引资中的重点企业，对重点项目实行重点跟踪和专人负责，确保项目落实过程中
12、，政策落实和资金扶持能够准确及时到位。 （五）强化建设，提升能力，积极打造新财政 我们以提高财政干部队伍的整体素质为目标，切实强化干部队伍和机关自身建设，努力把财政部门建设成为领导放心、部门认可、基层满意、群众称赞的服务型机关，奠定了财政工作跨越发展的基础。自区开展创先争优活动以来，我局立足自身工作，迅速响应、积极行动，制定了一整套方案。一是抓好干部 政治学习。局党支部根据年初制订的计划安排，定期组织学习，不断提高党员的思想政治素质和理论水平，不断加强思想建设、组织建 7 设、制度建设、能力建设、作风建设。结合工作实际将创先争优目标进行细化分解，落实到科室、人头，并纳入绩效考核；二是抓好业务学
13、习，努力提升干部职工业务能力。坚持每周开展业务学习，同时安排各科室业务骨干对本科室工作、业务进行讲解，结合工作实际开展传帮带，切实提高干部业务水平和实际工作能力；三是对全局工作进行全方位、全过程实施精细化管理，从工作任务、政策依据、办事程序、业务流程、工作责任到目标考核的 每一个环节逐一进行细化，定岗定责，责任到人。 各位代表， 2017 年，经济形势严峻复杂，不确定性因素较多，但在区委、区政府的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，我区的财政状况总体运行平稳，为区域经济健康发展、社会和谐稳定提供了可靠保障。但也存在一些不容忽视的问题：财政总量小、财政收入规模不大、新经济增长点不多、财政
14、实力不强等问题都是制约站前经济发展的重要因素。对此，我们将采取有效措施，着力加以解决。 三、 2018 年财政预算草案 2018 年是机遇和挑战并存的一年。我们将 继续全面贯彻落实“稳增长 、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项措施， 努力增加政府可支配财力，保障重点民生工程资金需要，促进各项社会事业全面可持续发展。 依据上年实绩，综合分析影响我区经济发展和财政运行的各种因素，为保证全区财政收入持续稳定增长， 2018 年公共财政预 8 算收入增幅 的目标 为 与 上年基本持平 。 四、 2018 年主要工作措施 （一）多措并举，齐心协力，全力以赴保增长 财政收入是一切经济发展的根基，只有具
15、备了强有力的经济基础，才能保障全区各项事业稳定有序的开展。 2018 年，区财政将 继续 把保障经济增长作为工作的重中之重， 全力以赴抓收入，不遗余力保增长。不断加强税收征管力度，建立健全税收征管机制，提高税收征管质量和效率，确保财政收入的稳步增长。建立定期与不定期相结合的税收调度机制。每月月初对本月收入进行调度，做到早谋划、早安排，注重收入分析和预测，并根据税收计划额度，不定期跟税务部门协调，逐项落实税源并做出部署，对于出现没有落实的增收项目，立即采取补救措施。建立动态监控机制。坚持每月对重点企业逐户分税种监控，采取与上年同期数对比和同行业税收数对比等方式，确定重点监控对象，与税务部门联合对
16、该企业进行监管。通过我们的一系列努力， 使得真正由“吃饭型财政”迈向“建设型财政”。 （二）加大政策扶持力度，助推企业转型升级 一是 充分发挥财政调控作用，助推“转方式、调结构，促升级”政策落实，加大对重要产业、重点项目和重点税源企业的政策扶持力度，培植增量税源。 二是 积极争取上级各类产业发展扶持资金。发挥财政资金的引导带动作用，支持培育新兴产业发展，支持现代服务业发展壮大。 三是 优化服务企业举措，营造宽松发 9 展环境。进一步清理规范行政事业性收费，最大限度减轻企业负担。 （三） 严格规范支出管理，增强财政保障能力 坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点 的原则，切实保障民生支出，不能让经济下
17、行对财政收入影响的压力传导到民生领域。一是 以贯彻落实新预算法为契机，严格执行预算，强化预算的约束力，增强预算执行的有效性和严肃性。 二是 优化支出结构，保障重点支出。继续加大对教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生领域投入，积极落实惠民工程支出。 三是 从严控制支出，压缩不合理开支。按照中央八项规定和省、市委十项规定，从严控制一般性开支，出台会议费、旅差费标准，坚决压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本。 四是 加强预算绩效管理。将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督的全过程， 提高财政资金使用效益。 （四） 强化财政监督管理，积极推进依法理财 一是加强国有资产管理。进一步完善规章制度，对国
18、有资产配置标准、购置、使用、报损全过程进行规范。着力推进国有资产管理改革，建立闲置楼宇和地块数据库，盘活国资存量，扩大国资增量，实现国资效益最大化。二是充分发挥核算中心监督作用。强化审核，严格把关，堵塞漏洞，遏制资金流失。三是 加强社保资金监管。确保养老金及时足额发放，低保金真正用于弱势群体，再就业资金使用能够充分促进就业工作。四 是 加强社保基 10 金专户管理。不挤占、挪用社保资金，确保资金安全、专款专用 。五是强化监督检查，严肃财经纪律。有计划有重点开展财政收入情况监督检查，促进依法依规理财用才，确保财政收入质量，提高资金支出效率。 （五）要在创新管理、深化改革上出成果 解放思想是财政事
19、业不断向前发展的保证，改革创新是财政工作永葆活力的源泉。真正提高财政管理水平，推动全区经济和社会各项事业和谐发展，必须要遵循财政发展的科学性、有序性、可持续性。一是强化预算约束。按照依法理财的原则，建立编制科学、执行严格、监督有力、有机衔接的预算管理新机制，切实把财政资金配置好、管理好、监督好。要严厉查处私设小金库等违法行为 ，坚决防止财政资金体外循环现象。二是扎实推进财政政策的落实，加强对教育、医疗、卫生、社会保障的投入等，简化资金支付流程，实现规范化的资金使用制度，发挥源头治腐的作用；三要创新政府采购运行机制和监督体系，规范政府采购预算编制、采购流程、资金支付等环节的管理，扩大采购项目和采购范围，切实提高政府采购效益；三要规范资产管理。加强国有资产日常管理，做好资产清理移交工作的监督检查，加大经营性资产收益收缴和资产公开处置力度，积极推行国有资产标准化管理。 各位代表， 2018 年财政工作面临的形势依然十分严峻，任务也 十分艰巨。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大
