1、 2017 年度中宁县城市建设监察大队 部门决算公开情况说明 目 录 第一部分 单位概况 一、部门决算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 2017 年度部门决算数据说明 一、部门收支决算总体情况 二、部门收入决算情况 三、部门支出决算情况 四、公共预算财政拨款收入支出情况 五、公共预算财政拨款支出决算情况 六、公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财 政拨款收入支出决算情况 九、其他重要事项的情况 第三部分 中宁县城市建设监察大队 2017年度部门决算公开表格 一、 收入支出决算总表； 二、 财政拨款收入支出决算总表 ; 三、
2、 收入支出决算表； 四、 收入决算表 五、 支出决算表 六、 支出决算明细表 七、 基本支出决算明细表 八、 项目支出决算明细表 九、 项目收入支出决算表 十、 行政事业类项目收入支出决算表 十一、 基本建设类项目收入支出决算表 十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、 政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表 十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算
3、明细表 二十、 财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、 资产负债简表 二十二、 资产情况表 二十三、 基本数字表 二十四、 机构人员情况表 二十五、 部门决算相关信息统计表 二十六、 项目支出明细表 二十七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 二十八、 政府性基金预算财政拨款项目支出明细表 二十九、 政府采购情况表 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门决算单位构成 中宁县城市建设监察大队编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。 二、部门职责和机构设置 一、部门职责和机构设置 （一）部门职责 中宁县城市建设监察大队主要职能是负责 县城 市容市貌管理、规划建设违章建筑查
4、处，维护市场秩序、维护县城街区环境。 （二）机构情况 中宁县城市建设监察大队是住房和城乡建设局下属的部门。属二级预算财政补助事业单位，为财政补助全额拨款事业单位。 中宁县城市建设监察大队实有全额事业编制 22 名，自收自支人员编制 10 名。现实有正式在职人员 22 名，自收自支人员 10 人，退休人员 1 名，编制外聘用人员 2 名，市场服务中心人员分流到本单位人员 3 名，临聘协管人员 35 名及其他人员 4 名 。 第二部分 2017 年度部门决算数据说明 一、 关于 2017 年度收入支出决算 总体情况说明 2017 年本单位上年结余 182534.65 元，本年收入9448677.3
5、8 元，本年支出 9448677.38 元，当年结余 0 元。与 2016 年相比，收入增加 5657605.19 元，增长 149.23%，主要原因为城管执法人员及项目增加；支出增加 5840139.84元，增长 161.84%，主要原因为城管执法项目及人员费用支出增加、购买执法电瓶车；政府性基金预算财政拨款收入 0元，支出 0 元，结余 0 元。 二 、 关于 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度本单位收入决算总额为 9448677.38 元，其中：财政拨款收入 9268362.95 元，占 98.09%；其他收入180314.43 万元，占 1.91%。 三、 关于 2017
6、年度支出决算情况说明 2017 年度本单位支出决算总额 9448677.38 元， 其中： 基本支出 9448677.38 元，占 100%；项目支出 0 元；经营支出 0 元。 四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收支总决算 9450897.60 元。与 2016年相比，财政 拨款收、支总计各增加 5701622.65 元，增长152.07%。主要原因为 城管执法项目及人员费用支出增加、购买执法电瓶车等 。 五、 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017 年度财政拨款支出 9268362.
7、95 元 ，占本年支出合计的 98.09%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 5701622.65元，增长 159.86%。主要原因为 增加了 城管执法项目购买执法电瓶车及 协管人员、调整工资及补缴部分人员的养老保险等。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度 财政拨款支出 9268362.95 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 313667.13 元，占 3.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95284.11 元，占 1.03%；城乡社区（类）支出 8629013.71元，占 93.10%；住房保障（类）支出 230398 元，占 2
8、.49%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017 年度财政拨款支出年初预算为 3637000 元，支出决算为 9268362.95 元，完成年初预算的 254.84%。决算数大于预算数的主要原因为 增加了 城管执法项目购买执法 电瓶车及 协管人员、调整工资及补缴部分人员的养老保险等 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度本单位基本支出决算 9268362.95 元， 其中：人员经费 3569124.24 元，公用经费 5699238.71 元。 支出具体情况如下： 1、 工资性支出 3332726.24 元， 较 2016 年决算相比增加 925
9、208.25 元，增加 38.43%，主要原因为增加协管人员、调整工资及补缴部分人员的养老保险等。 2、商品和服务支出 543718.71 元， 较 2016 年决算相比减少 60950.6 元，减少 10.08%，主要原因为单位严格执行中央“八项规定”，严控经费支出。 3、对个人家庭补助支出 236398.00 元， 较 2016 年决算相比减少 84195 元，减少 26.26%，主要原因为退休人员移交社保。 4、其他资本性支出 5155520.00 元 。 较 2016 年决算相比增加 4921560 元，增加 2103.6%，主要原因为增加了 城管执法项目购买执法电瓶车及 新成立了智慧
10、城管中心购买相关信息网络及软件购置等费用。 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017 年 中宁县城市建设监察大队 “三公 ”经费支出合计70835 元，其中：公务用车运行维护费 70835 元，公务用车购置费 0 元，公务用车保有量 3 辆，公务接待费 0 元，接待批次 0 次、人数 0 人次，因公出国（境） 0 元。与上年相比，三公”经费上年支出合计数为 79835.61 元，本年决算数为 70835 元，“三公”经费减少 9000.61 元，主要是公车运行维护费比上年减少 9000.61 元，减少原因主要是单位严格执行中央“八项规定”，严控经费支出
11、，减少公务用车使用次数。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017 年度扶贫办政府性基金预算财政拨款收 入 0 元，支出 0 元。 九、其他重要事项的情况说明： （一）机关运行经费支出情况说明 2017 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加0 元，增长 0%。主要原因是：无。 （二）公用经费支出情况说明 2017 年，本部门公用经费支出 5706501.14 元，比 2016年增加 4826074.59 元，增长 548.15%。主要原因为 增加了 城管执法项目购买执法电瓶车及 新成立了智慧城管中心购买相关信息网络及软件购置等费用。 （三）政府采购情况说明 20
12、17 年，本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。 其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。 （四）国有资产占有使用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，中宁县城市监察大队占用使用国有资产总体情况为车辆 2 辆，价值 19.88 万元， 10 辆电瓶车，价值 43.5 万元；办公家具、办公设备等其他资产价值 48.27 万元 . （五）预算绩效管理工作开展情况 本部门 2017 年没有开展绩效管理工作。编制预算由财政局有关部门审核上报。在预算实施中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我局在预算
13、时认真计划，严格实施。 第三部分 2017 年度部门决算公开表格 一、 收入支出决算总表； 二、 财政拨款收入支出决算总表 ; 三、 收入支出决算表； 四、 收入决算表 五、 支出决算表 六、 支出决算明细表 七、 基本支出决算明细表 八、 项目支出决算明细表 九、 项目收入支出决算表 十、 行政事业类项目收入支出决算表 十一、 基本建设类项目收入支出决算表 十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、
14、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明 细表 十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、 财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、 资产负债简表 二十二、 资产情况表 二十三、 基本数字表 二十四、 机构人员情况表 二十五、 部门决算相关信息统计表 二十六、 项目支出明细表 二十七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 二十八、 政府性基金预算财政拨款项目支出明细表 二十九、 政府采购情况表 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的
15、收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
