1、2017年宽甸县财政决算报告2017年，在 委、 政府的正确 下，在 人大、县 县 领导 县 县政 的 督指 下，面 复 的 政形 ，我 政协 监 导 对错综 杂 财 势 县财 认真 落 中央、省、市 工作会 精神和 委、 政府的贯彻 实 经济 议 县 县重大决策部署，充分 政 能作用， 筹做好 增 、发挥财 职 统 稳 长构、促改革、惠民生、防 等各 工作，全年 政运行调结 风险 项 财和 算 行 体平 、 可控。预 执 总 稳 风险第一部分 主要财政指标完成情况一、 政收入财（一）地方 政 收入财 总全口径 政收入完成财 84746万元,同比增加7340万元，增长9.5%。其中：一般公共
2、算收入完成预 54723万元，同比增加5535万元，增长11.3%；上划中央收入完成25816万元，同比增加2472万元，增长10.6%；政府性基金 算预 收入完成4207万元，同比减少667万元，下降13.7%。 （二）地方一般公共 算收入预一般公共 算预 收入完成54723万元，同比增加5535万元，增长11.3%。其中：从征收部 看门 国税部 完成一般公共 算收入门 预 20825万元，同比增加6063万元，增长41.1%；地税部 完成门 一般公共 算预 收入19158万元，同比减少5486万元，下降22.3%； 政部 完成财 门 一般公共 算预 收入14740万元，同比增加4958万元
3、，增长50.7%。从收入种 看类 税收收入完成38895万元，同比增加486万元，增长1.3%，占一般公共 算预 收入的比重为71.1%；非税收入完成15828万元，同比增收5049万元，增长46.8%，占一般公共 算预 收入的比重为28.9%。二、 政支出财（一）地方 政 支出财 总全口径 政支出完成财 274267万元,同比增加4734万元，增长1.8%。其中，一般公共 算支出完成预 258943万元，同比增加6255万元，增长2.5%；政府性基金 算支出完成预 15324万元，同比减少1521万元，下降9.0%。1（二）地方一般公共 算支出预一般公共 算支出完成预 258943万元，同比
4、增加6255万元，增长2.5 %。其中：从支出科目看 一般公共服 支出完成务 14254万元，同比减少1169万元，下降7.6%；国防支出完成281万元，同比增加7万元，增长2.6%；公共安全支出完成13125万元，同比减少949万元，下降6.7%；教育支出完成49416万元，同比减少4512万元，下降8.4%；科学技 支出完成术457万元，同比增加28万元，增长6.5%；文化体育与 媒传支出完成2125万元，同比减少86万元，下降3.9%；社会保障支出完成50829万元，同比增加4124万元，增长8.8%；医 生支出完成疗卫 27643万元，同比增加2782万元，增长11.2%； 境保 支出
5、完成环 护 2432万元，同比减少1182万元，下降32.7%；城 社区支出完成乡 8573万元，同比减少4785万元，下降35.8%； 林水事 支出完成农 务 69382万元，同比增加7302万元，增长11.8%； 运 支出完成输13067万元，同比增加6676万元，增长104.5%； 资支出完成电 1448万元，同比减少84万元，下降5.5%； 服 支出完成业 务 322万元，同比减少127万元，下降28.3%；国 支出完成资 936万元，同比减少27万元，下降2.8%； 保障支出完成1818万元，同比减少644万元，下降26.2%； 支出完成资储备 319万元，同比减少480万元，下降6
6、0.1%；其 支出完成2516万元，同比减少619万元，下降19.7%。、全 和 政 性收入县财 财 经（一）全 县财全 县财 258943万元。其中：一般 算收入预 54723万元，性收入还 8238万元，一般性 支 收入转 129544万元，支 收入专项转 75486万元， 收入债务转贷 1000万元，上年 结 2023万元， 入 算 基金调 预 稳 调节 3380万元， 入调 资金2444万元，上 上 支出级 12797万元（减 ）， 项 债务还支出支出1000万元（减 ），安 算 基金项 预 稳 调节 655万元（减 ）， 项 滚 结 3443万元（减 ）。项（二） 政 性收入 财 经
7、22017年，我县 性收入经 为72366万元，同比增加498万元，增长0.7%。、2017年 政运行的 财2017年，全 政收支 ，国 金 县财 严 库资 调 。面 种currency1，发艰难 对这 在 委、 政府的 下，我县 县 坚强领导政 “运用各 税政策，充分 政 能作用县财 综 项财 发挥财 职 ，全年一般公共 算收入 增 的目 ，基 保 实现 预 稳 长 标 证全 fi 保fl支出的 ， 各 税体 改革县 进 项财 防地方 政 ，全 保平 。实 财 风险 县经济 稳发1”确 化，全 增收 支。一责 强 节 征收的，树 规 事 政收入的坚 实 组织财，在则 化强 政部 与各税 征部
8、 和 作的基 上财 门 费 门 协 础 ，一全税 征体 和 ，确保进 费 陈 缴 各 政收项财入 收收应 。同 ，在年 算 行 中，时 预 执 过 重 、紧 时和收入 ，进 质 项 分 全县财政收入完成 ，科学 政收入形 ， “ 的预 财 势决收入征收 中的 ，确保全 一般公共 算收入过 问题 县 预 实增 的目 。现稳 长 标 2017年，全县一般公共 算收入完成预54723万元，同比增加5535万元，增长11.3%，增 年同7.2 分，全县一般公共 算收入保 增预 稳。长 二 上 政部 各 支 收入， 增积 级财 门 项转 实加地方 政收入 ， 一促 社会、 、文化等事财 总 进 进县 经
9、济好、 。业 发 2017年，我 共收 上 收入县 级补 213268万元，同比增加18161万元，增长9.3%。 决 落 中坚 贯彻 实央fi fl和fi fl ， 项规 项 的树 过紧， 政府设 节约 。在2017年 算 ， 控全预 编 时 严fi 公fl 、会 和 等一般性支出；在县 经费 议费 训费 2017年算 行中， 预 执 严 治宽 满 县 政 算追加县 级财 预批 行 审 暂 办 的 ，规 从 从严 紧控 全 追加 模县经费 规 ， 政收支， 政 金的最佳使用 益。实缓 财 发挥财 资2” 化 政支出 构，促 民生事 。优 财 结 进 业发 落 省贯彻 实政府fi先生活、后生
10、fl的工作 ，保障 性支出 根产 刚 为， 民生事 目的， 一 整和 化 政支出发 业为 进 调 优 财 结构。2017年，全 一般公共 算支出完成县 预 258943万元，安 3教科文、医 生、社会保障和就 、境保 、林水和 疗卫 业环 护农保障等 重支出项 204102万元，占一般公共 算支出的预比重为78.8%。其中，支教科文事 业发 49416万元，包括 村 教育薄弱学校改造、家庭 currency1 学生 、校农 义务 经济 难 资 车运 和公共文化服 体 等支出；支医 生事营补 务 设 疗卫业发 27643万元，包括基 改革、基 公共 生药 卫服 、城 医 救 、城 居民医 保 和
11、新 村“作医务 乡 疗 镇 疗 险 农 疗等支出；支社会保障和就 事 业 业发 50829万元，包括基 养老保 、城 居民养老保 、就 和城 居民最低险 乡 险 业补 乡生活保障等支出；支 林水事 农 业发 69382万元，包括扶 、耕地地 保 、国林 改革 、水利 贫补 护补贴 场 补 发、一事一 村内道路 和 “开 地治等支设 议 设 农业综 发出；支 境保 事 环 护 业发 2432万元，包括完善退耕 林还政策 、城 生活 水 和 境 与 察等支出；支补 镇 污 处 环 监测 监 保障事 业发 1818万元，包括国工 棚 区 、矿 户 设村危 改造和 公 金等支出。农 积3” 新 路 作
12、 ， 税改革 。创 积 为 财 进 着、 妥的 ， 和深化各 税体 改革工作规 积 稳 则 继续 进 项财 。一 落 国家 构性减税和普遍性降 政策。 一贯彻 实 结 费 进 进税改征增 税政策， 段性降低失 保 率， 消城营业 值 阶 业 险费市公用事 附加和新 体材料 基金， 整残疾人就业 墙 专项 调 业保障金征收政策， 消或停征 屋 手 、 境 服转让 续费 环 监测 务、河道工 修 等行政事 性收 ， 供 构费 维护费 业 费 结性改革。二完善全口径 算体 。 真落 新 算预 设 认 实 预 ，一 化一般公共 算、政府性基金 算、国 进 预 预 资 经营预算和社会保 基金 算的 ，
13、确fi 算fl的收险 预 编 过 预支 ，加 彼此 的 接， 政 金的 筹使用 强 实现财 资 统 ，构 完整 一、 接、筹配置、透的全口径 算统 统 规 预新 。 深化 决算信息公开工作。fi公开 预 ，不公开例外fl的 ，除涉密信息外， 大 政 决算信则 财 预息公开的 和内容， 化至支出功能分 科目的 和支 项级出 分 科目的款 ， 一提 政府 算的透。经济 级 进 预 算 工作。 全进预 算 目 、 算 行预 编 标 预 执 控、算完成 价的监 预 算 ， 开部预 门4整体支出 工作，增 政 金支出的 意 和 强财 资 责 率意 。识五 化政府性 工作。 地方政府强 债务 进 债置 工
14、作，将 化 政府 券， 政府短务 债务转 为 债 缓 ； 省 新增 券， 政府 促债 积 级 债 发挥 债务对 进的杠杆作用。经济发 全政府 告 ，资产报 继加续 强行政事 位 表 工作业 资产报 统 ，全面开地方政府性 投 目 登 工作债务 资项 资产 ， 与 算进资产 预相 “，提升 政治能 和水平。结 财第二部分 地方一般公共预算收入分析一、 政收入与 相关关 财 经济1” 政收入占财 GDP比重一般公共 算收入预 为54723万元，GDP为827712万元，政收入占财 GDP的比重为6.6%。2” 政收入与 增财 经济 长性 数弹 = 政收入增财 长/GDP增长=11.3/1.3=8.
15、69。二、 政收入 构财 结（一）税收与非税 构结一般公共 算收入中税收收入完成预 38895万元，占一般公共 算收入的预 71.1%，包括国税20825万元和地税18070万元；非税收入完成15828万元，占一般 算收入的预 28.9%。（二）税收收入构成一般公共 算收入中税收收入完成预 38895万元。其中，增 税完成值 18119万元，同比增收5349万元，增长41.9%，增 的 因长 受国家 税改征增 税政策因素影响，营业 值筑 、 地 、金融 和生活服 入fi 改增fl 业 产业 业 务业 营 内，同 时增 税值 地方留成比例也由来的25%提 至50%，使我 增 税大幅增收县 值 ；
16、 税完成营业 165万元,同比减收4239万元，下降96.3%，下降的 因受国家 税营业改征增 税政策因素影响，从值 2016年5 份开始 税停收营业 ；企 所得税完成业 3958万元,同比增收689万元，增长21.1%； 人所得税完成1045万元,同比增收145万元，增长16.1%； 税完成产 1390万元，同比增收330万元，增长31.1%； 税完成资 1943万元，同比增收478万元，增长32.6%，增 的 因长 品市 价所回暖矿产 场 ；耕地占5用税完成393万元，同比减收3133万元，下降88.9%，下降的 因 年同丹 市 湾水利枢 及 水工 局 耕地占用税设 缴 3299万元， 同
17、比 减收净 ；城 地使用税镇 完成2374万元，同比增收70万元，增长3.0%；契税完成1802万元，同比减收134万元，下降6.9%，下降的 因 然人 减少， 致 导 屋成 价同比减少总 。（ ）非税收入构成非税收入完成15828万元，同比增收5049万元，增长46.8%。其中， 收入完成专项 2155万元，同比减收236万元下降9.9%；行政事 性收 完成业 费 2591万元，同比减收227万元，下降8.1%； 收入完成罚 2955万元，同比增收42万元，增长1.4%；国 收入完成资 经营 385万元，同比减收622万元，下降61.8%；国 使用收入完成资 6696万元，同比增收6168万
18、元，增长1168.2%； 收入赠完成48万元，同比增收41万元，增长585.7%；政府 基金收入完成998万元，同比减收117万元，下降10.5%。第三部分 地方一般公共预算支出分析一、政支 （ 包括 林水事 支出）财 农业发 农 务（一）支出 体 总林水农 方面支出完成完成69382万元，同比增加7302万元，增长11.8%。（二）支重 目 项1”林 方面，用 林生 益 金业 补 资 5799.9万元，林 育 金 资 353万元，林 生 防治业 64万元， 然林保 工 护 补 909.8万元，造林及 金补 资 830.5万元，退耕 林 金还 补 资 386.2万元，林 技 业 225万元，林
19、款 政 息业贷 财 贴 90.6万元，国林 改革 金场 资 2334.31万元，林 复费188.4万元， currency1林 贫 场补 20万元。2” 方面，用耕地地 保 金农业 护补贴资 3839.6万元，种 构 整农业 结 调 补贴142.5万元,基 技 体 改 农业 革与 金设 补 资 100万元， 深 整地作 农 业补 72万元， 村 地 确农 经营 473.2万，新 民育工职业农54万元， 新技 目 金农业 项 资 78万元，扶发6 支出农业产业 450万元，支新 民 体农 经营 专项金资 45万元， 金及生 保 金耕地保 与 农业资 护补 资 护 质提升30万元。3”水利方面，用
20、 防治655万元， 水节溉822万元，基 水利服 体 及村 水元、家 务 级 库 补197.2万，中央 大防 金补 资 340万元，水利 修养设 维 护634万元， 水利 金农 设 设资 685万元，中 河 治1928万元，河道 治及生 维护122万元，水 失治752万元，大 补90万元， 村 水安全水 金农 质监测资 70万， 村 水 水农 增 容 补 76.5万元。4” 方面，中央 政基 防 财 补 25.7万元， 目产业发 项 60万元， 新技 术 17万元， 防治4万元，基 技 体 改革与 农业 设补 资金73万元， 化 处 40.35万元； 政促 金财 进融支 （ 款利息 ）业发 贷
21、 补贴 26.87万元。5”水 方面，用 产 现 业发 30万元，基 技 农业 体 改革与 设40万元， 保业资 护70万元。6”少数民 方面，用 化扶 目发 产业 项 1167万元。7” 区 民方面，用 区 民 和 、基 库 库 补 产业 础设目设项 600元内 金资 6460.68万元，600元外 目及 项金资 1891万元，水 民 金库 险 资 1294万元， 水 基金库 195万元，水 民 currency1及信息收、 等工库 监测 统 作经费26万元。 金的大 投入， 大地促 资 进 区 民库地区的基 和生 境 础设 设 环 设，扶 民 生 ，发 产改善 民生活“，提 民生活水平。8
22、”扶 方面，用 人口 下 金贫 贫 资 3096.1万元， 民扶 金贫资 810万元，扶 目贫项 费30万元。二、 政支教育事 （ 包括教育支出）财 业发（一）支出 体 总教育方面支出完成49416万元，同比减少4512万元，下降8.4%。（二）支重 目 项1”2017年薄弱学校改造投入3045万元，其中：基 7投入设 1983万元，新 fifl 学校学生和教学3000平方 ，城 学教学厢 1800平方 ， 学校 “综 2400平方 ， 中学 化场 11000平方 ，中学 化长 场 8000平方 ，” 学 化currency1 场 6500平方 ； 置投入设备 1062万元，为9所学校新教学。
23、 目 完工 收入 ， 置 目 设备 设 项 设备 项完成在供 中。 外年上 将增 我 薄弱学校改 “ 级还 县造增 金资 2000万元。校 修改造 目 投入维 长 项 设1830万元， 修改造维 45所学校，其中： 校面积1200平方 ， 修校面维 积10300平方 ， 化面场 积23550平方 , 校 修工 全部完工现 维 。2” 政投入校 运 金县财 车 营资 322万元，惠及全县8000学生，20 ， 决 村学校 生乡镇 农 车、 、 不安全的 ， 校 的正 运 提供 金难 车 车 问题 为 车 营 资保障。、 政支社会保障和就 （ 包括社会保障财 业和就 支出）业（一）支出 体 总社会
24、保障支出完成完成50829万元，同比增加4124万元，增长8.8%。（二）支重 目 项1” 政 社会养老保 金财 补 险资 24933万元。2”2017年 生活 优 对 补 1804.5万元。3” 村低保 金 农 资 3866万元。4”城 低保镇 2864万元。5”生活 金补 资 106.71万元。6” 村老 、中及fi fl人 工服人 农 工 及运资 转经费448.2万元。7” 年 精 人 生活 补 78.1万元。、 政支医 生事 （ 包括医 生财 疗卫 业发 疗卫支出）（一）支出 体 总医 生支出完成疗卫 27643万元，同比增加2782万元，增长11.2%。8（二）支重 目 项1”基 公
25、共 生服 金卫 务资 1301万元。2”部及 部及currency1 国企医fi转 难 疗费908万元。3”重大公共 生 金卫 资 541.34万元。4”新 “ 金 政 收入农 资 财 补 12828万元。5” 、城 低保、 村低保及五保 医 救 优 对 镇 农 户 疗金资 1250万元。6”公医 改革 金补 资 380万元。7”基 医 构基 品 改革 金 疗 药 补 资 657万元。8” 划生育 扶 扶等 划生育 金 资 1602.9万元。五、 政支 境保 和生 （ 包括 境财 环 护 设 环保 支出）护（一）支出 体 总境保环 护支出完成2432万元，同比减少1182万元，下降32.7%。
26、（二）支重 目 项1” 水 服污 处 务费1599万元。、 政支文化体育事 （ 包括文化体财 业发育与 媒支出）传（一）支出 体 总文化体育与 媒传 支出完成2125万元，同比减少86万元，下降3.9%。（二）支重 目 项1” 文 局拨 100万元，用 路 修改造，fl 维修整后的 路不 方 工上下 ，也成转 职 为 大市民 、 的好 处。2” 局拨 23万元，用 支出。维护费、 保障 （ 包括 保障支出）设（一）支出 体 总保障支出完成1818万元，同比减少644万元，下降26.2%。（二）支重 目 项1”棚 区改造工 户 780万元。92” 村危 改造 目农 项 804万元。3”低收入 保
27、障家庭 补贴64万元。第四部分 财政管理一、构 2017年 我 共构县 218 。构 划分 类 行政 算 位预 85 ，占构 数的总；事 算 位业预 133 ，占构 数的总 。 划分 级 县级 ，占构 数的总 ；乡镇级 ，占构 数的总 。二、 政供养人 财 2017年 共 政供养人数财 8218人，比上年减少5243人，其中在职8120人，比上年减少277人，其因在 人 退和工作 ；人职 调 98人，比上年减少12人。退人员4954人 入社保开 。转 资第五部分 财政运行中存在的主要问题一 然比 薄弱， 政 增收基 不县 经济 财 稳 础 稳。二 政 性支出 不 增， 上 政财 刚 财 对 级
28、财 ， 政收支 分 出。 财 公共 政体 不财全， 政水平 在薄弱 ， 政 金使用 益 财 环节 财 资 一提 。进第六部分 解决问题的对策建议（一） 增 后 ， 财 强 ” 宽 发委、 政府 体部署， fi 目 全面 县 县 总 树 项 宽 生 fl的， 将服 和 大发 务经济发 一， 地方 和 政收入增 。财 统 实现 经济 财 长 一宽生 、少数民 、路 境、革老区等 ，大 支 资 优势民 、 路等 目 ， 镇 项 设 县 产业升 ， 精品 品 ，从 提 税收 级 创 宽 产业 率， 地方 。 经济 发 二完善 政策，支产业 导 区基 ，础设 设 造好的 境，创 营 环 重 目项利落 、投 ，形成地方新的税 ，促 政收入增收 户 产 进财 。 落 国家减税降 政策，降低企 成 ，继续贯彻 实 费 业经营 体活 ，增 后 。发经济 强县 经济发 ” 确收入征部 和 政府 ，形成各部 共的局面， 一门 乡镇 责 门 进10
