1、 2016 年度和田市 扶贫开发办公室 部门 决算公开 第一部分 和田市 扶贫开发办公室 单位概况 一、 主要职能、机构设置及人员情况 1、主要职能： 2、机构设置情况： 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二） 部门收入总体情况说明 （三） 部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“ 三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况
2、六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面（ 1 张） 二、部门收支总体情况（ 6 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 6 张）： 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位
3、资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 6 张）： 资产负债简表 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 )： 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情 况表 第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成 一、主要职能、机构设置及人员情况 1、主要职能： （ 1）贯彻执行中央、国务院和自治区党委、人民政府、地委和行署、市委及市政府有关扶贫工作的方针、政策，拟定和市扶贫开发的政策、规定、措施和和田市扶贫标准并组织实施。 （ 2）
4、调查研究市贫困状况、贫困原因，农村形势和农村改革，研究制定和田市扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，指导各乡镇制定扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，并组织实施。 （ 3）指导各乡镇做好各项扶贫基础工作，对贫困户实行微机网络化动态管理工作 和建档立卡、定点帮扶等各项工作进行经常性督促检查，并对年度解决贫困人口越线进度进行督查、检查、验收。 (4）统筹安排国家和自治区、和田市用于扶贫开发的各项资金、物资，制定、完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。 （ 5）会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选申报扶贫开发项目，做好项目实施工作。 （ 6）协调自治区有关厅、局
5、和地、市直对口帮扶单位开展工作，了解掌握情况；开展扶贫宣传，动员社会各界扶贫济困。 （ 7）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企 业发展；编制实施贫困劳动力培训计划，编制实施扶贫移民；协调管理信贷扶贫工作。 （ 8）组织做好扶贫工作年度统计、建立健全扶贫工作档案；做好全市扶贫工作进展情况的收集、整理、汇总上报等工作。 （ 9）负责移民政策的贯彻落实，如有移民，协助移民项目实施、项目财务决算、竣工验收、项目建档等工作。 （ 10）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。 2、 机构设置及人员情况 ; 和田市扶贫 开发办公室 为市政府主要职能部门为常设 行政 机构。共有五个行政编制一
6、个事业工勤编制，实有人数 7 人 ，其中领导三人，主任一名（ 正科），副主任一名（副科），副主任科员一名（组织部任命），科员三人， 工勤 （司机）一名，单位有公务用车二辆，单位无办公场地，常年借用畜牧局办公室 。 二、部门决算单位构成 2016 年单位决算共有 1 个单位构成。 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明。 1、收入与上年对比情况： 2016年 1-12月总收入 1423.543829万元 ,比上年同期 1615.554407万元 减少了 192.010578 万元，减少 11.89%。 收入减少的原因是 2016年扶贫牲畜采购项目不再
7、由我 办实施和支付。 2、 支出与上年对比情况： 2016 年 1-12 月支出 445.550997 万元，比上年同期 1494.359507万元 减少了 1048.80851 万元，减少了 70.18%。 支出减少的原因是 2016年扶贫牲畜采购项目不再由我办实施和支付。 3、 结余与上年对比情况： 2016 年结转结余 1123.38784 万元，其中一般公共预算财政拨款结转结余 1115.552086 万元，比上年同期 145.395008 万元，增加970.157078 万元，增加了 667.26%， 其他结余资金（银行利息） 7.835754万元，产生结 转结余的 原因： 其中 1
8、000 万元为小额信贷风险抵押金；其余 115.552086 万元为小额信贷贴息资金， 其他结余资金（银行利息）7.835754 万元 。 4、 增减变动原因： 2016年 1-12月总收入 1423.543829万元 ,比上年同期 1615.554407万元 减少了 192.010578 万元，减少了 11.89%。 减少的主要原因为 2016年牲畜采购项目不再由我办实施资金也不再由我办支付。 2016 年 1-12 月支出 445.550997 万元，比上年同期 1494.359507万元 减少了 1048.80851 万元，减少了 70.18%。比上一年支出 减少的主要原因为 2016
9、年小额信贷风险抵押金及贴息资金未拨付，成为结转结余资金。 5、 与预算对比情况： 年初预算数 117.5894 万元， 实际支出 445.550997 万元， 比预算数增加 327.961597 万元，增加了 278.9%， 主要原因是 小额信贷贴息支出增加及其人员工资增长。 其他有关说明内容：无 （二）部门收入总体情况说明。 1、本年收入及收入明细 : 2016 年 1-12 月总收入 1423.543829 万元 ,其中财政拨款收入1415.708075 万元，其他收入 7.835754 万元（银行利息收入 ） 。 2、 收入与预算对比情况 : 收入 1423.543829 万元，年初预算
10、为 117.5894 万元，收入比预算增加 1305.954429 万元，增加 1110.61%，主要原因为 2016 年度人员工资收入增加，职工养老保险增加 ,增加了小额信贷风险抵押金及小额信贷贴息。 其他有关情况说明：无 （三）部门支出总体情况说明。 1、本年支出及支出明细 : 2016 年 1-12 月支出 445.550997 万元， 其中 基本支出 168.451263万元， 占 37.8%， 项目支出 277.099734 万 元，占 62.2%， 上缴上级支出0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 2、支出与预算对比情况 :
11、2016 年 1-12 月支出 445.550997 万元 ， 年初预算为 117.5894 万元，比预算增加 327.961597 万元，增加 278.9%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，及小额信贷贴息项目支出增加。 其他有关说明内容：无 二、部门财政拨款收支情况 : (一）财政拨款收支总体情况说明 1、财政拨款收入与上年对比情况 : 2016 年财政拨款收入 1415.708075 万元 ， 比上年同期 1615.524407万元 减少 199.846332 万元，减少 12.37%。 减少的主要原因为 2016 年牲畜采购项目不再由我办实施资金也不再由我
12、办支付。 2、财政拨款支出与上年对比情况 : 2016 年财政拨款支出 445.550997 万元 ， 比上年同期 1494.359507万元 减少 1048.80851 万元，减少 70.18%。 减少的主要原因为 2016 年牲畜采购项目不再由我办实施资金也不再由我办支付。 3、财政拨款支出明细： 基本支出 168.451263 万元， 其中人员支出 149.086663 万元，日常公用支出 19.3646 万元。 项目支出 277.099734 万元 ， 其中行政事业类项目支出 277.099734万元 。 4、财政拨款结余与上年对比情况 : 2016年财政拨款 结转 结余为 1115.
13、552086万元，与上年 145.395008万元相比， 增加 970.157078 万元，增加 667.26%。 5、 增减变动原因： 增减变动原因：一是 2016 年牲畜采购项目不再由我办支付，二是又增加了小额信贷贴息项目支出。 6、 与预算对比情况： 2016 年 1-12 月支出 445.550997 万元 ， 年初预算为 117.5894 万元。 比预算高出 327.961597 万元，高出 278.9%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，及小额信贷贴息项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情
14、况： 2016 年一般公共预算财政拨款支出 445.520997 万元，与上年1494.329507 万元，减少 1048.80851 万元，减少 70.18%。 2、增减变动原因： 2016 年一般公共预算财政拨款支出减少原因为 2016 年小额信贷风险抵押金未拨付，贴息资金末支完，成为结转结余资金。 3、 按功能分类科目分为： 按功能分类科目其 中 ： 行政运行（ 2130501） 144.03131 万元，生产发展（ 2130505） 116.768214 万元，其他扶贫支出（ 2130599） 160.24152万元，其他水利支出（ 2130399） 0.06 万元；社会保障就业支出
15、24.419953万元，其中养老保险支出（ 2080505） 21.382343 万元，职业年金支出（ 2080506） 3.03761 万元。 4、 按经济分类科目分为： 按经济分类科目其中：基本工资 23.964917 万元，津贴补贴34.762015 万元，奖金 1.9879 万元，其他社会保障 5.040278 万 元，机关养老保险 21.382343 万元，职业年金 3.03761 万元。 办公费 20.347876万元，印刷费 5.02432，咨询费 0.07万元，水电费 1万元，邮电费 1.763624万元，取暖费 0.65 万元，差旅费 1.3316 万元，工会福利费 1.07
16、6 万元，培训费 87.206，公务用车运行维护费 3.069 万元。 生活补助 3.7010 万元，救济费 45 万元，奖励金 3.5 万元，住房公积金 5.9416 万元，取暖费补贴 0.769 万元，生产补贴 174.835914 万元，安置补助 0.06 万元。 5、 一般公共预算财政拨款支出支出与预算 对比情况： 2016 年 1-12 月支出 445.550997 万元，年初预算为 117.5894 万元。比预算增加 327.961597 万元，增加 278.9%。 （三） 政府性基金预算收支决算情况说明 1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况： 2016 年政府性基金预算财
17、政拨款收入 0万元，比上年增加 0 万元。 1、 政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况： 2016 年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年增加 0 万元。 3、 增减变动原因： 2016 年政府性基金没有增减变动 4、 与预算对比情况： 2016 年政府性基金预算财 政拨款收入 0万元，年初预算为 0，增加0 万元。 （ 四 ）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。 1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况： 2016 年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年增加 0 万元。 2、 增减变动原因： 2016 年政府性基金没有增减变动原因 3、 按功能分类科目分为： 按功能分类科目分为： 库区移民补助 （ 2082201） 0 万元。 4、 按经济分类科目分为： 按经济分类科目 ：库区移民生活补助 0 万元。 5、 政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况： 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元， 年初预算为 0，增加 0 万元， 三、部门结转结余情况 1、年末结转结余与上年对比情况： 2016 年收支结转结余 1123.38787 万元，比上年同期 145.395008万元增加 977.992832 万元，增加 672.65%。形成结余的原因：结转结余
