1、 - 1 - 2018 年 德城区 总工会部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 、 2018 年收支预算 总 表 （功能分类科目） 二、 2018 年 收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018 年收入预算表（科目） 四、 2018 年收入预算表（单位） 五、 2018 年支出预算表 六、 2018 年财政拨款收支预算表 七、 2018 年 一般公共预算 财政拨款支出预算表 八、 2018 年政府性基金支出预算表 九、 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 十、 2018 年政府采购预算表 十一、
2、 2018 年 财政 拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算 情况和重要事项 说明 - 3 - 第一部分 部门 概况 - 4 - 一、主要职能 工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织 ,是党联系职工群众的桥梁和纽带 ,是国家政权的重要社会支柱 ,是会员和职工合法权益的代表。德城区总工会是中共德城区委和德州市总工会领导下的德城区各级工会的领导机关和代表机关。其主要职能是： 一、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府和市总工会的中心 工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。 二、负责工运理论政策的调研，组织对工会工作
3、中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与有关法律、法规的监督执行。 三、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行德城区工会代表大会决议。根据各级工会意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。 四、负责全区工会的组织建设和制度建设。研究制定各级工 会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施。 五、协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐工作，负责全区劳动模范的各项管理工作。 - 5 - 六、负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作。
4、二、部门预算单位构成 德城区总工会 部门预算包括： 德城区总工会 本级 预算 、所属一个全额 事业单位预算。 纳入 德城区总工会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 德城区总工会机关 2 德城区职工技术协作委员会办公室 - 6 - 第二 部分 2018年部门预算表 - 7 - 一、 2018 年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018 年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018 年收入预算表（科目） 四、 2018 年收入预算表（单位） 五、 2018 年支出预算表 六、 2018 年财政拨款收支预算表 七、 2018 年一般公共预算财政拨款支
5、出预算表 八、 2018 年政府性基金支出预算表 九、 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 十、 2018 年政府采购预算表 十一、 2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表 - 8 - 表 1、 2018 年收支预算表（功能分类科目） 德州市德城区总工会 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 226.76 一、一般公共服务支出（类） 199.09 一般公共预算 226.76 二、社会保障和就业支出（类） 20.55 政府性基金预算 0 三、医疗卫生与计划生育支出（类） 7.12 国有资本经营预算 0 二、财政专户管理资金 0 三
6、、事业收入（不含专户资金） 0 四、 事业单位经营收入 0 五、其他收入 0 本年收入合计 226.76 本年支出合计 226.76 六、上级补助收入 0 对附属单位补助支出 0 七、附属单位上缴收入 0 上缴上级支出 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 九、上年结转 0 收入总计 226.76 支出总计 226.76 - 9 - 表 2、 2018 年收支预算表（经济分类科目） 德州市德城区总工会 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 226.76 一、工资福利支出 152.34 一般公共预算 226.76 二、商品和服务
7、支出 32.57 政府性基金预算 0 三、对个人和家庭的补助 41.85 国有资本经营预算 0 四、债务利息及费用支出 0 二、财 政专户管理资金 0 五、资本性支出 0 三、事业收入（不含专户资金） 0 六、对企业补助 0 四、事业单位经营收入 0 七、对社会保障基金补助 0 五、其他收入 0 八、其他支出 0 本年收入合计 226.76 本年支出合计 226.76 六、上级补助收入 0 七 、对附属单位补助支出 0 七、附属单位上缴收入 0 八、上缴上级支出 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 九、结转下年 0 九、上年结转 0 收入总计 226.76 支出总计 226.76 - 10 - 表 3、 2018 年收入预算表（科目） 德州市德城区总工会 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 经费拨款（补助） 专项收入 罚没收入安排的拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 捐赠收入 政府住房基金收入 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付
