1、 1 2018 年澄迈县委政法委部门预算 2018 年 3 月 10日 2 目 录 第一部分 澄迈县委政法委 （部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 澄迈县委政法委 （部门） 2018 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表 第三部分 澄迈县委 政法委（部门） 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 澄迈县委政法委（部门 ） 概况 一、主要职
2、能 中共澄迈县委 政法委员会是党委主管政法的职能机构，其主要工作职责：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的全县政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；组织统筹指导维护全县社会稳定和国家安全的工作，协调处理突发性事件和群体性事件；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织协调社会管理综合 治理工作，推动各项措施的落实；组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气
3、功组织工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设的措施。协助党委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作；办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。 二、 部门预算单位构成 澄迈县委 政法委有县综治办、县 610 办、县委维稳办、县委国安办、县护林保胶办等 5 个挂靠单位，内设部门有办公室、政4 工科、执法监督室、县网格化服务管 理指挥中心等 4个部门。 第二 部分 澄迈县委 政法委（部门） 2018 年部门预算表 （此部分内容祥见部门预算公开表） 第三部分 澄迈县
4、委政法委 （部门） 2018 年部门预算情况说明 一、关于澄迈县委 政法委 （部门） 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 澄迈县委政法委（部门） 2018 年财政拨款收支总预算 1469.88万元。其中，收入总计 1469.88 万元，包括一般公共预算本年收入 1469.88 万元、上年结转 0万元，政府性基金预算本年收入 0万元、上年结转 0 万元；支出总计 1469.88 万元，包括一般公共服务支出 231.55 万元，公共安全支出 1131.2 万元，社会保障和就业支出 48.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 39.25 万元，住房保障支出 18.96 万元。 二、关于澄迈县委
5、 政法委 （部门） 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 澄迈县委政法委（部门） 2018 年一般公共预算当年拨款5 1469.88 万元，比上年预算数（ 1080.44 万元） 增加 389.44 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 231.55 万元，占 16%；公共安全支出 1131.2 万元，占 77%； 社会保障和就业支出 48.92 万元，占3.2%，医疗卫生与计划生育支出 39.25 万元，占 2.6%，住房保障支出 18.96 万元，占 1.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（
6、类） 2018 年 预算数为 231.55 万元，比上年预算数（ 222.94） 增加 8.61 万元。 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 0 万元，比上年预算数 持平。 三、关于澄迈县委政法委（部门） 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 澄迈县委政法委（部门） 2018 年一般公共预算基本支出 为338.68 万元，其中： 人员经费 277.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出。 公用经费 61.33 万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用、其
7、他商品服务支出、对个人和家庭的补助、离休费等。 四、澄迈县委 政法委 （部门） 2018 年“ 三公 ” 经费预算情况说明 6 澄迈县委政法委（部门） 2018 年“三公”经费预算数为 0.8万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元 ，与 上 年预算持平 。 根据（如外事部门等）安排的 2018 年出国计划，拟安 排出国（境）组 0 次，出国（境） 0 人。 公务用车购置及运行费 0 万元。 与 上 年预算 （ 20.4 万元） 下降 100%。 下降 主要原因 是 ： 取消公车改革。 公务接待费 0.8 万元，与 上 年预算 （万元） 预算下降 60%。下降的 主要原因包括 ：严格执行八项
8、规定，节约开支。 五、 关于澄迈县委 政法委 （部门） 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 澄迈县委政法委（部门） 2018 年政府性基金预算当年拨款 0万元，和上年预算数持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）支出 0 万元；文化体育 与传媒支出（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出（类） 支出 0 万元；节能环保（类） 支出 0 万元。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项） 2018 年预算数为 0 万元，比上年预算数 持平。 2. 科学技
9、术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）7 乏燃料离堆贮存（项） 2018 年预算数为 0 万元，比上年预算数 持平。 六、关于澄迈县委 政法委 （部门） 2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，澄迈县委政法委（部门）所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算收入 ；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 政法委（部门） 2018年收支总预算 1469.88 万元。 七、关于澄迈县委 政法委 （部门） 2018 年收入预算情况说明 澄迈县委政法委（部门） 2018 年收入预算 1469.88 万元
10、，其中：上年结转 0万元；经费拨款收入 1469.88 万元，占 100%。政府性基金收入 0万元；专项收入 0 万元。 八、关于澄迈县委 政法委 （部门） 2018 年支出预算情况说明 澄迈县委政法委（部门） 2018 年支出预 算 1469.88 万元，其中：基本支出 338.68 万元，占 23%；项目支出 1131.2 万元，占77%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018 年 澄迈县委政法委（部门）本级的机关运行经费预算 0万元。 （二）政府采购情况 8 2018 年 澄迈县委政法委（部门）本级政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 201
11、8 年 12 月 31 日， 澄迈县委政法委（部门）本级共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万 元以上设备 0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018 年 澄迈县委政法委（部门） 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 635.8 万元、政府性基金 0 万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入： 指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入： 指是用于
12、反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 三、其他 财政资金收入： 指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 9 四、收回存量资金收入： 指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 。 五、事业收入： 指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、 事业单位经营收入 ： 指用于反映事业单位在专业活动及辅
13、助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入： 指用于反映除 上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、 用事业基金弥补收支差额 ： 指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、 上年结转结余收入 ： 指用于反映以前年度尚未完成、
14、 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作10 任务或事业发展目标所发生的支出。 十 二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
