1、 1 2018 年罗湖区 黄贝街道办事处 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 “三公 ”经费财政拨款预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 2 2018 年罗湖区黄贝街道办事处部门 预算 草案 本预算 草案 根据中华人民共和国预算法、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。 单位法人签字： 第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、
2、群众性工作 ； 加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风 ； 繁荣街道辖区经济，营造良好投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务 ； 做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作 ；负责辖区内社会治安综合治理； 做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业 ； 做好计划 生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作 ； 指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用 ； 协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；配合有关部
3、门做好防汛、防旱、防风、防火、抢险救灾工作 ； 及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来 ， 承 办区委、区政府交办的其他工作 。 二、机构编制及交通工具情况 罗湖区黄贝街道办事处行政编制数 74 人，实有在编人数 66 人；事业编制数 24 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 106 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 2 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 17 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 14 辆。 三、 2018 年主要工作目标 罗湖区黄贝街道办事处 2018 年主要工作目标包括： 2018 年，街道将以深入学
4、习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思3 想为主线，紧扣省、市、区党代会提出的奋斗目标，以“四个聚焦”为重点，凝心聚力、攻坚克难，全力打造一个管理精细、 优美宜居 、人文和谐的活力街区。 主要工作目标包括： 1、聚焦从严治党，用心 打造“活力黄贝”； 2、聚焦城市治理，用心打造“品质黄贝”； 3、聚焦社会治理，用心打造“平安黄贝”； 4、聚焦民生服务，用心打造“美好黄贝”。 第二部分 部门预算收支总体情况 2018年 罗湖区黄贝街道办事处 部门预算收入 21,133.80 万元，比 2017年增加 5,969.89 万元，增长 39.37 %，其中：财政预算拨款 19,258.1
5、3 万元、事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年 结转 1,875.67 万元、其他收入 0.00 万元。 2018年 罗湖区黄贝街道办事处 部门预算支出 21,133.80 万元，比 2017年增加 5,969.89 万元，增长 39.37 %。其中：人员支出 3,599.50 万元、公用支出 258.22 万元、对个人和家庭的补助支出 661.24 万元、项目支出 16,614.84 万元。 预算收支增加主要原因说明： 因工资结构调整， 养老制度改革、离退休人员
6、经费增加 ， 业务工作方面 社会保障和就业支出 项目 增加，城乡社区支出 项目 增加， 以及 因工作需要新增 消防 经费 。 第 三部分 部门预算支出具体情况 罗湖区黄贝街道办事处预算支出 21,133.80 万元，包括人员支出 3,599.50 万元、 公用支出 258.22 万元、对个人和家庭的补助支出 661.24 万元、项目支出 16,614.84 万元。 （一） 人员支出 3,599.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 258.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三） 对个人和家庭补助支出 661.2
7、4 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目 支出 16,614.84 万元，具体包括： 其他管理事 务经费 4198.23 万元，主要用于 街道 :聘用人员经费、车辆运行维护经费、政府绩效专项经费、目标责任考核经费、临时性公益性岗位退出人员经费。 计生事务工作经费 306.05 万元，主要用于 推动辖区人口和计划生育工作的综合治理，4 促进人口和经济社会协调和可持续发展；关部门做好出生人口性别比偏高问题的治理工作 支出； 其他执法业 务经费 294.25 万元，主要用于 执法业务工作日常支出 、 查违工作经费、地质灾害坍塌工作经费、执法队聘请驻队律师费。 财务管理工作经费 10.00 万元，
8、主要用于 财务管理日常工作支出； ； 党政办工作经费 83.00 万元，主要用于 街道党政工作日常工作支出； 妇联工作经费 21.00 万元，主要用于 建立和健全街道各级妇女组织，完成日常的妇女工作任务 支出； 工会工作经费 2.00 万元，主要用于 街道工作日常工作支出； 机关事务管理工作经费 689.26 万元，主要用于 街道 机关 事务管理 、办公大楼物业保洁、保安服务、 电费、水费、物业管理 、 饭堂 等 日常 工作支出； 纪检工作经费 4.00 万元，主要用于 街道纪检 日常工作支出； 人大工作经费 45.80 万元，主要用于 街道人大 补选工作 、 人大联络站 等 日常工作支出；
9、司法工作经费 22.00 万元，主要用于 街道司法日常工作支出； 政协工作经费 1.00 万元，主要用于 街道政协日常工作支出； 团委工作经费 26.00 万元，主要用于 街道团委 城市志愿服务 U 站考核 及 日常工作支出； 文体事务经费 1.00 万元，主要用于 街道文体事务日常工作支出； 综合治理工作经费 233.20 万元，主要用于 街道 辖区社会治安综合治理 工作、 戒毒康复 、严重精神障碍患者服务管理专项工作 、 预联办道路交通安全隐患排查整治工作 等 日常工作支出； 组 织事务工作经费 39.26 万元，主要用于 组织事务工作 、 离退休老干部节日工作 、 “两新”组织党建工作
10、、 同乡村党支部 等日常工作支出； 城市管理工作经费 202.90 万元，主要用于 街道城市管理 道路破损维修 、 垃圾减量分类工作 等 日常工作支出； 城管保洁管养爱卫工作经费 2200.68 万元，主要用于 街道辖区城管保洁管爱卫日常工作支出； 社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金 932.64 万元，主要用于 街道 社区体制改革及聘用人员岗位绩效金 支出； 居委会工作经费 65.00 万元，主要用于 街道下属居委会日常工作支出； 社区基金 130.00 万元， 主要用于 专用于社区居民自我提供社区 公共服务 ，自我开展 公益 、文体活动 的资金 。 武装工作经费 25.00 万元，主要用
11、于 街道辖区武装工作日常工作支出； 辖区安全工作经费 65.52 万元，主要用于 街道辖区安全日常工作 及 城中村及插花地兼5 职消防队建设 支出； 民政工作经费 2535.14 万元，主要用于 街道民政 社区公益服务项目 、 参战人员 工作、低保医疗 、 高龄老人津贴 、 民生微实事 等 日常工作支出； 商贸事务工作经费 14.65 万元，主要用于 街道商贸事务日常工作支出； 统战侨联工作经费 1.00 万元，主要用于 街道统战侨联日常工作支出； 社区图书馆报刊经费 10.80 万元，主要用于 街道社区图书馆报刊亭日常工作支出； 市容秩序管理经费 660.00 万元，主要用于 街道市容秩序管
12、理日常工作支出； 发展更新工作经费 96.00 万元，主要用于 街道辖区发展更新 工程前期咨询及设计、后期结算协审 、 邀请专家、学者等专业人员进行业务指导 、 制作各类宣传册子、开展城市更新宣传 、 组织辖区企业开展经济知识宣传活动 等 日常工作支出； 福彩金 159.00 万元，主要用于 星光老年之家运营管理经费 、 幸福老人计划经费 、 居家养 老服务经费 碧波社区工作站经费 85.64 万元，主要用于 碧波社区工作站日常工作支出； 凤凰社区工作站经费 79.53 万元，主要用于 凤凰社区工作站日常工作支出； 水库社区工作站经费 58.14 万元，主要用于 水库社区工作站日常工作支出；
13、新秀社区工作站经费 97.92 万元，主要用于 新秀社区工作站日常工作支出； 怡景社区工作站经费 69.18 万元，主要用于 怡景社区工作站日常工作支出； 新谊社区工作站经费 80.99 万元，主要用于 新谊社区工作站日常工作支出； 文华社区工作站经费 131.81 万元，主要 用于 文化社区工作站日常工作支出； 新兴社区工作站经费 77.06 万元，主要用于 新兴社区工作站日常工作支出； 黄贝岭社区工作站经费 76.74 万元，主要用于 黄贝岭社区工作站日常工作支出； 罗芳社区工作站经费 64.16 万元，主要用于 罗芳社区工作站日常工作支出； 扶贫工作经费 15.35 万元，主要用于 街道
14、扶贫工作支出； 预算准备金 378.28 万元，主要用于 年中临时性、突发性工作相关支出 ； 一般性经费项目 结转 1388.33 万元 ，主要用于 上年度未完待付项目支出； 政府性基金项目结转 2.25 万元，主要用于 上年度未完待付政府性基金项目项目支出； 基本建设支出 450.00 万元，主要用于 上年度未完待付基本建设项目支出； 基本建设支出项目结转 485.08 万元，主要用于 上年度未完待付基本建设项目支出。 第四部分 政府采购预算情况 按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付6 规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以
15、虚拟指标形式下达。据此， 2018 年 罗湖区黄贝街道办事处 采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 3,370.69万元，虚拟指标 5,278.98 万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算 79.62 万元，比 2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0.00 万元。 1.因公出国（境）费用。 2018年预算数 0万元。 为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中
16、根据计划据实调配。 公务接待费。 2018年预算数 2.02 万元，比 2017年增加 0.00 万元。 主要用于街道日常接待工作。 公务用车购置和运行维护费。 2018年预算数 77.60 万元，其中：公务用车购置费 2018年预算数 0.00 万元，比 2017年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2018年预算数 77.60 万元，比 2017年预算数增加 0.00 万元。 黄贝街道共有公务用车 17辆，主要用于日常办公及执法相关工作。 公务用车购置和运行维护费 2017年预算数与 2016年相比基本持平。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实 施部门预算绩效管理的项目情况
17、及工作要求 2018 年罗湖区黄贝街道办事处将市容秩序管理经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 660.00 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费安排情况说明 2018 年罗湖区黄贝街道办事处机关运行经费支出 258.22 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 0.25%。 主要原因是： 在职人员增加，导致日常运行经费支出增加。 7 二、国有资产占有使用情况 截至 2
18、018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 17辆，其中：一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 本单位政府 性基金预算支出 159 万 、国有资本经营预算支出 0 万 和上级专项转移支付支出预算 160 万
19、 。 第八部分 名词解释 一、“三公经费” “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、机关运行经费 行政单位和参公管理事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、 交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利
20、费等。 三、支出功能分类： 一般公共服务支出：反映 政府提供一般公共服务支出 ； 公共安全支出：反映 政府维护社会公共安全方面的支出 ； 文化体育与传媒支出：反映 政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 社会保障和就业支出：反映 政府在社会保障与就业方面的支出 ； 医疗卫生与计划生育支出：反映 政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出 ； 节能环保支出：反映 政府节能环保支出； 8 城乡社区支出：反映 政府城乡社区事务支出； 农林水支出：反映 政府农林水事务支出； 资源勘探电力信息等支出：反映 用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出； 其他支出：反映 不能划分到上述经
21、济科目的其他支出。 附表： 1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表 9 表 .1 收 支 预 算 总 表 单位名称： 罗湖区黄贝街道办事处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项 目 2018 年预算数 一、财政预算拨款 19,258.13 一般公共服务支出 10,482.4
22、4 一般公共预算拨款 19,099.13 组织事务 23.36 一般性经费拨款 18,649.13 其他组织事务支出 23.36 财政专项资金拨款 其他共产党事务支出 22.00 政府投资项目拨款 450.00 其他共产党事务支出 22.00 政府性基金预算拨款 159.00 其他一般公共服务支出 10,437.08 财政专户拨款 其他一般公共服务支出 10,437.08 二、事业收入 公共安全支出 320.23 三、事业单位经营收入 武装警察 281.54 四、其他收入 消防 281.54 公安 30.00 禁毒管理 30.00 司法 8.69 10 基层司法业务 8.69 文化体育与传媒支出 3.19 其他文化体育与传媒支出 3.19 其他文化体育与传媒支出 3.19 社会保障和就业支出 3,647.23 民政管理事务 2,560.84 其他民政管理事务支出 2,560.84 行政事业单位离退休 1,086.38 归口管理的行政单位离退休 661.24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.67 机关事业单位职业年金缴费支出 121.47 医疗卫生与计划生育支出 354.76 计划生育事务 354.76 其 他计划生育事务支出 354.76 节能环保支出 15.00 环境保护管理事务 15.00 环境保护法规、规划及标准 15.00 城乡社区支出 5,471.57
