1、 1 价格认定中心 2019 年度部门预算公开 2 目录 第 一 部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、 2019 年度部门 （单位） 主要工作任务及目标 第 二 部分 2019 年 度部门预算表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 财政拨款支出预算表 六、 财政拨款基本支出预算表 七、 财政拨款 政府性基金支出预算表 八、 一般公共预算支出预算表 九、 一般公共预算基本支出预算表 十、 一般公共预算 单位 运行经费支出预算表 十一、 “三公 ”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、 政府采购 预 算表
2、第三 部分 2019 年 度部门预算 情况说明 第 四 部分 名词解释 3 第 一 部分 部门概况 一、主要职能 涉案财产价格认定、涉纪财物价格认定、涉税财产价格认定、政府购买公共服务等政府事务涉及的价格认定；接受当事人的申请，开展价格争议调解处理工作；对县（市）、区价格认定工作进行行业管理和业务指导。 二、部门机构设置及 预算 单位情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括 综合管理科、价格认定一科、价格认定二科。 2.本部门下属单位包括： 本部门无下属单位 。 三、 2019 年 单位 主要工作任务及目标 积极适应国家机构改革、事业单位改革对价格认定工作的新变化、新要求，以价格公共服务
3、为中心，围绕创新、质效、专业， 切实做好涉纪检监察案件、涉刑事案件价格认定和涉税价格认定工作，完善价格认定分级管理制度，制定价格认定风险防范规定，不断提升服务质效；扎实推进价格争议调解工作，积极融入矛盾纠纷多元化解体系，提升道交事故损失赔偿价格争议调解品牌，完善涉诉价格争议调解对接机制 ；应用全市价格认定工作管理平台， 加强工作宣传 ， 不断 推动 价格认定工作的 高质量发展。 4 第 二 部分 2019 年度部 门预算表 （详见附表） 第 三 部分 2019 年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 南通市价格认定中心 2019 年度收入、支出预算总计 325.85万元，与上年相比收、
4、支预算总计各减少 50.34 万元，减少13.38%。 主要原因是：一 是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算 ； 二是减少公务用车运行维护费。其中： （一）收入预算总计 325.85 万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计 325.85 万元。 （ 1）一般公共预算收入预算 325.85 万元，与上年相比减少47.48 万元，减少 12.72%。主要原因 : 一是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算 ； 二是减少公务用车运行维护费。 （ 2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比持平。 2.财政专户管理资金收入预算总计 0
5、 万元。与上年相比减少 2.86 万元，减少 100 %。主要原因： 本年无预算 。 （二）支出预算总计 325.85 万元。包括： 1.按功能分类 5 （ 1）一般公共服务（类）支出 288.08 万元，主要用于 价格认定工作 开展 所需人员 、 公用经费 等 。与上年相比减少 50.74万元，减少 14.98%。主要原因：一是 综 合绩效考核奖、应休 未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算 ； 二是减少公务用车运行维护费。 （ 2）住房保障支出（类）支出 37.77 万元，主要用于提租补贴支出。与上年相比增加 0.4 万元，增长 1%。主要原因是 按规定 调整住房公积金缴存基数和
6、提租补贴基数。 2.按支出用途 （ 1）基本支出预算数为 277.24 万元。与上年相比减少 50.34万元，减少 15.37%。主要原因：一是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算 ； 二是减少公务用车运行维护费。 （ 2）项目支出预算数为 48.61 万元。 与上年相比持平。 二、收入预算情况说明 南通市价格认定中心本年收入预算合计 325.85 万元，其中： 一般公共预算收入 325.85 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 三、支出预算情况说 明 南通市价格认定中心本年支出预算合计 32
7、5.85 万元，其中： 6 基本支出 277.24 万元，占 85%； 项目支出 48.61 万元，占 15 %； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 南通市价格认定中心 2019 年度财政拨款收、支总预算325.85 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 47.48 万元，减少 12.72%。主要原因 : 一是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算； 二是减少公务用车运行维护费。 五、财政拨款支出预算情况说明 南通市价格认定中心 2019 年度财政拨款预算支出 325.85万元，占本年度合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出减少 47.48 万元，减少 1
8、2.72%。主要原因 : 一是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预 下经费”列入部门预算 ；二是减少公务用车运行维护费。其中 : （一）一般公共服务支出 一般公共服务支出 288.08 万元，与上 年相比，减少 47.88万元，减少 14.25%,主要原因是 ： 一是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算 ； 二是减少公务用车运行维护费。 (二 )住房保障支出 7 1.住房改革支出公积金 24.43 万元，与上年相比，增加 0.25万元，增加 1.03%，主要原因是 按规定 调整住房公积金缴存基数。 2.住房改革支出提租补贴 13.34万元，与上年
9、相比，增加 0.15万元，增长 1.13%，主要原因是 按规定 调整提租补贴基数。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 南通市价格认定中心 2019 年度财政拨款基本支出预算277.24 万元，其中： （一）人员经费 216.97 万元。主要包括：基本工资 50.44万元、津贴补贴 67.54 万元、绩效工资 27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.12 万元，城镇职工基本医疗保险缴费10.12 万元，其他社会保障缴费 4.07 万元，住房公积金 24.43万元、其他工资福利支出 5.62 万元 等 。 （二）公用经费 60.27 万元。主要包括：办公费 4.47 万元、印刷费 0.3
10、万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 2.1 万元、培训费 2.7 万元、公务接待费 1.35 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 6.75 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 本年无预算 8 八 、一般公共预算支出预算情况说明 南通市价格认定中心 2019年一般公共预算财政拨款支出预算 325.85 万元，与上年相比减少 47.48 万元，减少 12.72%。主要原因 : 一是 综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费
11、”列入部门预算 ； 二是减少公务用车运行维护费。 九 、一般公共预算 基本支出预算情况说明 南通市价格认定中心 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 277.24 万元，其中： （一）人员经费 215.34 万元。主要包括：基本工资 50.44万元、津贴补贴 67.54 万元、绩效工资 27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.12 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 10.12 万元、其他社会保障缴费 4.07 万元、住房公积金 24.43万元、 其他工资福利支出 5.62 万元。 （二）公用经费 60.27 万元。主要包括：办公费 4.47 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.
12、1 万元、电费 0.8 万元 、邮电费 1 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 2.1 万元、培训费 2.7 万元、公务接待费 1.35 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 6.75 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元。 9 （三）对个人和家庭的补助 1.63 万元，主要包括：生活补助 1.26 万元、 独生子女费 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元。 十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明 2019 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 60.27 万元，与上年相比减少 10.33
13、万元，降低 14.63%。主要原因： 因人员、车辆减少降低差旅费、办公经费和公务用车维护费等费用。 十一 、 “三公 ”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 南通市价格认定中心 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 14 万元，占“三公”经费的 91.2 %；公务接待费支出 1.35 万元，占“三公”经费的 8.8 %。具体情况如下： （一） 2019 年度“三公”经费支出预算 15.35 万元。 1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定 的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况
14、在部门决算中公开。 2.公务用车购置及运行费支出预算 14 万元。其中： （ 1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年持平。 10 （ 2）公务用车运行维护费支出预算 14 万元，比上年减少2.8 万元，主要原因是公车改革取消一辆车辆。 3.公务接待费支出预算 1.35 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是 降低 公务接待费限额标准。 （二） 2019 年度会议费支出预算 2.1万元，比上年减少 1.36万元，主要原因是主动压减会议 规模、减少会议次数 。 （三） 2019 年度培训 费支出预算 4.1 万元，比上年增加 0.64万元，主要原因是加强行业系统人员培训。 十二、政府采购支出预算情况说明 2019 年度政府采购支出预算 3.05 万元，其中采购货物支出3.05 万元、拟采购工程支出预算 0 万元、拟购买服务支出预算 0万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2019 年绩效项目、目标待财政审定。 第五部分 名词解释 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括税收财力安排、当年非税财力 、专项收入、省补助、动用结余财力。
