1、 1 石嘴山市 青少年活动中心 2019 年部门预算 2 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门收支总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 3石嘴山市青少年活劢中心 2019 年部门预算 单位概况 一、主要职 能 根据石嘴山市机构编制委员会关于印发石嘴山市青少年活动中心机构编制方案的通知精神 ,石嘴山市青少年
2、活动中心主要职责是： 一是，指导组织开展全市青少年校外活动，开展思想道德建设和教育培训工作，促进青少年全面发展； 二是，开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导； 三是，坚持公益性原则，面向全市青少年提供公共服务，开展贫困、孤残、留守儿童帮扶和免费培训工作； 四是，组织开展国内国际文化艺术交流，展示我市青少年文化建设成果； 五是，发挥自护教育基地作用，组织开展青少年 自护教育工作； 六是，完成团市委交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，市 青少年活劢中心 是纳入部门 预算 的二级 独立核算单位 。 市 青少年活劢中心 部门预算包括：市
3、青少年活劢中心 本级预算。纳入市 青少年活劢中心 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括： 无。 4石嘴山 市 青少年活劢中心 2019 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 一、本年收入 1676852.62 一、本年支出 1676852.62 1676852.62 （一）一般公共预算财政拨款收入 1676852.62 （一）一般公共服务支出 1520480.38 1520480.38 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交
4、支出 （三）国防支出 （四） 公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 73286.59 73286.59 （九）卫生健康支出 27844.97 27844.97 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 5收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信 息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 55240.68 55240.68 （
5、十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 1676852.62 支出总计 1676852.62 1676852.62 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 6二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：元 功能分类科目 预算安排总计 一般公共财政预算拨款支出 政府性 基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 小计 本级财力安排支出 自治区 专项转移支付安排支出 自
6、治区 一般性转移支付安排支出 小计 本级财力安排支出 自治区 专项转移支付安排支出 自治区 一般性转移支付安排支出 合计 1676852.62 1676852.62 1676852.62 137石嘴山市共青团委员会 1676852.62 1676852.62 1676852.62 137002石嘴山市青少年活动中心 1676852.62 1676852.62 1676852.62 2012950 事业运行 1417404.39 1417404.39 1417404.39 2019999 其他一般公共服务支出 103075.99 103075.99 103075.99 2080505 机关事业单
7、位基本养老保险缴费支出 54987.43 54987.43 54987.43 72080505 机关事业单位职业年金缴费支出 14794.97 14794.97 14794.97 2082701 财政对失业保险基金的补助 1424.69 1424.69 1424.69 2082702 财政对工伤保险基金的补助 939.75 939.75 939.75 2082703 财政对生育保险基金的补助 1139.75 1139.75 1139.75 2101102 事业单位医疗 24794.97 24794.97 24794.97 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3050 3050 3050
8、2210201 住房公积金 44152.68 44152.68 44152.68 2210203 购房补贴 11088 11088 11088 8三、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：元 功能分类科目 2018 年执行数（决算数） 2019 年预算数 2019 年预算数与 2018 年执行 数（决算数） 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 合计 1694058.94 1676852.62 1676852.62 -17206.32 -0.01 137石嘴山市共青团委员会 1694058.94 1676852.62 1676852.62 -1
9、7206.32 -0.01 137002石嘴山市青少年活动中心 1694058.94 1676852.62 1676852.62 -17206.32 -0.01 2012950 事业运行 1593616.6 1417404.39 1417404.39 -176212.21 -0.11 2019999 其他一般公共服务支出 103075.99 103075.99 103075.99 100 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35750.74 54987.43 54987.43 19236.69 0.54 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 14300.3 14794.9
10、7 14794.97 494.67 0.03 2082701 财政对失业保险基金的补助 893.77 1424.69 1424.69 530.92 0.59 92082702 财政对工伤保险基金的补助 893.77 939.75 939.75 45.98 0.05 2082703 财政对生育保险基金的补助 715.01 1139.75 1139.75 424.74 0.59 2101102 事业单位医疗 14300.3 24794.97 24794.97 10494.67 0.73 2101199 其他行 政事业单位医疗支出 1050 3050 3050 2000 1.90 2210201 住
11、房公积金 21450.45 44152.68 44152.68 22702.23 1.06 2210203 购房补贴 11088 11088 11088 0 0 四、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 1676852.62 607777.89 1069074.73 301 一、工资福利支出 606217.89 606217.89 30101 基本工资 106980 106980 30102 津贴补贴 82504.51 82504.51 1030103 奖金 31500 3150
12、0 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 21209.14 21209.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54987.43 54987.43 30109 职业年金缴费 14794.97 14794.97 30110 职工基本医疗保险缴费 24794.97 24794.97 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 3504.19 3504.19 30113 住房公积金 44152.68 44152.68 30114 医疗费 3050 3050 30199 其他工资福利支出 218740 218740 302 二、商品和服务支出 1069074.73 1069074.73 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 30201 办公费 10000 10000 30202 印刷费 35000 35000 30203 咨询费 30204 手续费 300 300 30205 水费 7000 7000 30206 电费 56000 56000 30207 邮电费 4000 4000 30208 取暖费 103075.99 103075.99 30209 物业管理费
