1、 - 1 - 2018 年 德城区 人大常委会部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018 年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018 年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018 年收入预算表（科目） 四、 2018 年收入预算表（单位） 五、 2018 年支出预算表 六、 2018 年财政拨款收支预算表 七、 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表 八、 2018 年政府性基金支出预算表 九、 2018 年财政拨款安排的 基本支出预算表 十、 2018 年政府采购预算表 十一、 2018 年
2、财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 - 3 - 第一部分 部门概况 - 4 - 一、主要职能 德城区人大常委会是德城区人民代表大会的常设机关，主要职能为在人代会闭会期间监督“一府两院”工作，保障宪法、法律在本辖区内贯彻实施，职权包括监督权、人事任免权，重大事项监督权。 二、部门预算单位构成 根据区编办批复的意见，德城区人大常委会为行政机关，目前有 11个常设机关，其中：办公 室、人事代表工作室、研究室、信访室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城市环境保护工作委员会、预算审查工作委员会、农业农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会为
3、行政机关；德城区人大后勤服务中心为全额预算管理事业单位。 纳入德城区人大常委会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 德城区人大常委会机关 2 德城区人大后勤服务中心 - 5 - 第二部分 2018年部门预算表 - 6 - 一、 2018 年收支预算 总表（功能分类科目） 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 831.36 一般公共服务支出 594.85 一般公共预算 831.36 社会保障和就业支出 209.62 政府性基金预算 0 医疗卫生与计划生育支出 26.89 国有资本经营预算 0 二、财
4、政专户管理资金 0 三、事业收入（不含专户资金） 0 四、事业单位经营收入 0 五、其他收入 0 本年收入合计 831.36 本年支出合计 831.36 六、上级 补助收入 0 对附属单位补助支出 0 七、附属单位上缴收入 0 上缴上级支出 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 九、上年结转 0 收入总计 831.36 支出总计 831.36 - 7 - 二、 2018 年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 831.36 一、工资福利支出 559.71 一般公共预算 831.36 二、商品和服务
5、支出 168.33 政府性基金预算 0 三、对个人和家 庭的补助 1.74 国有资本经营预算 0 四、债务利息及费用支出 0 二、财政专户管理资金 0 五、资本性支出 0 三、事业收入（不含专户资金） 0 六、对企业补助 0 四、事业单位经营收入 0 七、对社会保障基金补助 101.58 五、其他收入 0 八、其他支出 0 本年收入合计 831.36 本年支出合计 831.36 六、上级补助收入 0 七、对附属单位补助支出 0 七、附属单位上缴收入 0 八、上缴上级支出 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 九、结转下年 0 九、上年结转 0 收入总计 831.36 支出总计 831.36 -
6、8 - 三、 2018 年收入预算表（科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 经费拨款（补助） 专项收入 罚没收入安排的拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 捐赠收入 政府住房基金收入 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 201 1 1 行政运行 729.78 729.78 729.78 729.78 0 0 0 0
7、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 5 7 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 74.69 74.69 74.69 74.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 27 2 财政对工伤保险基金的补助 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 11 1 行政单位医疗 26.14 26.14 26.14 26.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 - 四、 2018 年收入预算表（单位） 单位：万元
8、单位编码 单位 名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 小计 一般公共预算 政府性基 金预算 国有资本经营预算 小计 经费拨款（补助） 专项收入 罚没收入安排的拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 捐赠收入 政府住房基金收入 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 106 山东省德州市德城区人民代表大会常务委员会办公室(本级 ) 831.36 831.36 831.36 831.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 - 五、 2018 年支出预算表 单位： 万元 科目编码 单位名称（功能科目名称） 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 * * * * 1 2 3 功能科目类 功能科目款 2 位编码 功能科目项 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 201 01 1 行政运行 729.78 619.18 110.6 208 05 7 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 74.69 74.69
