1、2018年罗湖区黄贝街道办事处(汇总)部门预算目 录第一部分 部门概况第二部分 部门预算收支总体情况第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况12018年罗湖区黄贝街道办事处(汇总)部门预算草案本预算草案根据中华人民共和国预算法、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。部门法人签字： 第一部分 部门概况一、主要职能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；加强精神文明建设，抓好社区文 建设， 民 目的的 ， 文明； 街道辖区经 ， 好 ， 辖区经 和 务好辖区内 容 、currency1 、 “、 政、规、地
2、fi监督、fl 和务工作；负责辖区内社会 ；好 、”、社会 、社会、 、人；好、 、 fl 、 、民、务fi工作； 和 社区 民 会 好 建设和制 建设， 社区 会 社区建设中的 作 ； 本辖区内的行政fl 和社会务方的 ； 部门好 、 、 、 、 工作； 、区人民政 民群众的 和要 ，办 人民群众 ，办区 、区政办的工作。二、 编制 工 情况罗湖区黄贝街道办事处(汇总)行政编制数 74 人，实 编人数 66 人；事编制数24 人，实 编人数 21 人；离休 0 人，退休 106 人。从基本支出工 列支的雇 （含老工勤）2 人。学校实 学人数 0 人。已实行公务 车 ，实 车辆 17 辆，包括
3、定编车辆 3 辆和非定编车辆 14 辆。 体情况详局本 下辖单位预算报告（草案）。第二部分 部门预算收支总体情况2018年罗湖区黄贝街道办事处(汇总)部门预算收入 21,887.56 万元，比2017年增加4,981.65 万元，增长50.80 %，中：财政预算拨款 19,938.79 万元、上年结转1,948.77 万元。2018年罗湖区黄贝街道办事处(汇总)部门预算支出 21,887.56 万元，比2017年增加4,981.65 万元，增长50.80 %。中：人 支出 3,599.50 万元、公 支出 258.22 万元、对个人和家庭的补 支出 661.24 万元、项目支出 17,368.
4、60 万元。局本 下辖单位 体职能、人 成 部门预算详细情况详 单位2018年部门预算报告（草案）。2第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费财政拨款预算情况说明2018年我部门“三公”经费财政拨款预算 79.62 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0.00 万元。 体情况详局本 下辖单位预算报告（草案）。附表：1. 收支预算总表2. 收入预算表3. 支出预算表4. 基本支出预算表5. 项目支出预算表6. 财政拨款收支总体情况表7. 一般公共预算支出情况表8. 政性基金预算支出情况表9. 国 本经 预算支出情况表10. 上专项转移支付支出预算表11. 政采购
5、项目支出预算表12.“ 三公”经费财政拨款预算情况表13. 部门预算绩效fl 项目情况表3表.1收 支 预 算 总 表（汇总）单位名称： 罗湖区黄贝街道办事处 (汇总) 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 项 目 2018 年预算数一、财政预算拨款 19,938.79 一般公共务支出 10,713.82一般公共预算拨款 19,779.79 统 事务 6.20一般性经费拨款 19,329.79 专项普查 6.20财政专项 金拨款 事务 23.36政 项目拨款 450.00 事务支出 23.36政性基金预算拨款 159.00 共党事务支出 22.00财政专户拨款 共党事务支出 22
6、.00二、事收入 一般公共务支出 10,662.26三、事单位经 收入 一般公共务支出 10,662.26四、收入 公共 支出 320.23武装警察 281.54消 281.544公 30.00禁毒fl 30.00司法 8.69基层司法务 8.69文 体与传媒支出 3.19文 体与传媒支出 3.19文 体与传媒支出 3.19社会障和支出 4,100.60民政fl 事务 2,560.84民政fl 事务支出 2,560.84行政事单位离退休 1,086.38归口fl 的行政单位离退休 661.24事单位基本养老 缴费支出 303.67事单位职年金缴费支出 121.47补 453.38补 支出 45
7、3.38医疗与支出 354.76事务 354.765事务支出 354.76节能 支出 15.00“fl 事务 15.00“法规、规 标准 15.00城乡社区支出 5,540.57城乡社区fl 事务 1,984.53城fl执法 999.25城乡社区fl 事务支出 985.28城乡社区规与fl 15.72城乡社区规与fl 15.72城乡社区公共设施 271.90城乡社区公共设施支出 271.90城乡社区 2,348.36城乡社区 2,348.36国 土地使 权出让收入 对应专项债务收入排的支出33.29征地和拆迁补偿支出 33.29城乡社区支出 886.77城乡社区支出 886.776农水支出 1
8、.00 1.00支出 1.00源勘探电力 fi支出 320.94 监fl 320.94 监fl支出 320.94住障支出 356.20住 支出 356.20住公 金 254.06购补贴 102.14支出 161.25彩票公益金 对应专项债务收入排的支出 161.25于社会的彩票公益金支出 159.00于体事的彩票公益金支出 1.00于文 事的彩票公益金支出 1.25本年收入 19,938.79 本年支出 21,887.56上补 收入 对附单位补 支出附单位上缴收入 上缴上支出7事基金弥补收支差额 结转下年上年结余、结转 1,948.77收入总 21,887.56 支出总 21,887.568表
9、.2收 入 预 算 表（汇总）单位名称： 罗湖区黄贝街道办事处 (汇总) 单位：万元预算单位 收入总本年收入 上补收入附单位上缴收入事基金弥补收支差额上年结余、结转财政预算拨款 事收入事单位经 收入收入小 一般公共预算拨款 政性基金预算拨款国 本经 预算拨款财政专户拨款小 一般性经费拨款财政专项 金拨款政 项目拨款罗湖区黄贝街道办事处 21,887.5619,938.7919,779.7919,329.79450.00 159.00 1,948.77罗湖区黄贝街道办事处 21,133.8019,258.1319,099.1318,649.13450.00 159.00 1,875.67黄贝街道
10、办公共事务中 681.31 608.21 608.21 608.21 73.10黄贝街道办 中 72.45 72.45 72.45 72.459表.3支 出 预 算 表（汇总）单位名称： 罗湖区黄贝街道办事处 (汇总) 单位：万元预算单位 支出总 基本支出 项目支出 中2018政采购项目 标采购项目罗湖区黄贝街道办事处 21,887.56 4,518.96 17,368.60 3,432.19 5,340.48罗湖区黄贝街道办事处 21,133.80 4,518.96 16,614.84 3,370.69 5,278.98黄贝街道办公共事务中 681.31 681.31 61.50 61.50黄贝街道办 中 72.45 72.4510
