1、 - 1 - 乐业县卫生计生监督所 2019 年部门预算 目录 第一部分：部门概况 一 、主要职能 二、机构设置情况 第二部分： *部门 2019 年部门预算报表 表一：财政拨款收支总体情况表 表二：一般公共预算支出情况表 表三：一般公共预算基本支出情况表 表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 表五：政府性基金预算支出预算表 表六：国有资本经营预算支出预算表 表七：部门收支总体情况表 表八：部门收入总体情况表 表九：部门支出总体情况表 表十：政府预算支出经济分类预算表 表十一：部门预算支出经济分类预算表 表十二：上 级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开） 第三部分： *部门 201
2、9 年部门预算情况说明 - 2 - 第四部分：名词解释 第一部分：乐业县卫生计生监督所概况 一 、主要职能 本单位负责对公共场所卫生许可、执业许可、健康许可、医疗卫生广告许可的申请的受理、审查、审批后的证书发放。开展卫生监督检查，负责对违反卫生法律、法规的行为进行查处。组织现场监督检测、采样工作。开展卫生法制宣传教育和培训工作。承担同级卫生行政部门和上级卫生执法部门交付的各项卫生监督工作任务等。 二、机构设置情况 (一）机构名称：办公室 职能职责：负 责单位全面工作 （二）机构名称：综合执法科 职能职责： 负责对公共场所卫生许可、执业许可、健康许可、医疗卫生广告许可的申请的受理、审查、审批后的
3、证书发放。开展卫生监督检查，负责对违反卫生法律、法规的行为进行查处。 （三）机构名称：稽查科 职能职责：负责本单位的卫生稽查工作。 （四）机构名称：行政科 职能职责：负责本单位的财务工作 三、人员编制现状 2019 年卫生计生监督所实有人员 8 人，编制为 8 人，其中行政参公编 5 人，行政后勤编 1 人，财政聘请人员 2 人。 - 3 - 第二部分： 乐业县卫生计生监督所 2019 年部门预算报表 第三部分： 乐业县卫生计生监督所 2019 年部门预算情况说明 一、 财政拨款收支预算情况说明 （一）、收入预算总体情况说明 乐业县卫生计生监督所 单位 2019 年度财政拨款收入预算总计 93
4、.53 万元，其中：预算内正常经费拨款 93.53 万元，与上年相比，收入总计同比减少 2.63 万元，下降 3 %。减少的原因主要是：商品和服务支出中的公务车辆运行和维护费预算减少了，使收入预算总体有所减少。 （二）、支出预算总体情况说明 2019 年财政拨款支出总预算 93.53 万元，同比减少 2.63 万元，下降 3%，总 支出预算减的原因与总收入一致。其中：基本支出 84.53 万元，占支出总预算的 90%，同比减少 5.53 万元，下降 6 %；项目支出 9 万元，占支出总预算的 10 %，同比增加 2.9 万元，增长 47%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 208、 210
5、、 221 类，其中： （ 1） 208 社会保障和就业支出 16.1 万元，占支出总预算的 17 %，同比减少 0.13 万元，下降 0.1 %； 主要用于单位职工的养老保险费支出。 （ 2） 210 医疗卫生与计划生育支出 71.56 万元，占支出总预算的 76 %，同比减少 2.83 万元，下降 3 %； 主要用于单位职工的工资支出。 （ 3） 221 住房保障支出 5.87 万元，占支出总预算的 6 %，同比增加 0.07 万元，增长 0.09 %； 主要用于单位职工的 住房公积金支出。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （ 1）基本支出预算 （表 3 或表 11
6、） 基本支出预算 84.53 万元，占支出总预算的 90 %，同比减少 5.53 万元，下降 6 %，下降主要原因社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出 的减少，其中： - 4 - 工资福利支出预算 71.27 万元，占基本支出预算 84 ，同比减少 4.05 万元，下降 5 %。包括基本工资 24.9 万元 津贴补贴 16.95 万元、奖金 2.07 万元。城镇职工基本医疗保险缴费3.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.8 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 5.87 万元，其他工资福利支出 4.13 万元。 商品和服务支出预算 11.43 万元，占基本支出预
7、算 13，同比减少 2.68 万元，下降 19 %。包括办公费 1.2 万元、印刷费0.5 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 0.8 万元，维修 (护 )费 0.5万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他交通费用 4.98 万元其他商品和服务支出 0.5 万元。 对个人和家庭的补助支出预算 1.83 万元，占基本支出预算 2 %，同比增加 1.2 万元，增长 190 % （ 2）项目支出预算 项目支出 9 万元，占支出总预算的 10 %，同比增加 2.9 万元，增长 48 %。其中： 商品和服务支出预算 9 万元，占项目支出预算 100%，同比增加 2.9 万元，增长 48 %，包括印
8、刷费 1.8 万元， 差旅费 3.1万元 ，专用材料费 3 万元，公务用车运行维护费 1.1 万元。 对个人和家庭的补助 0 万元，占项目支出预算 0%，同比减少 0 万元，下降 (增长 ) 0%。 其他支出 0 万元，占项目支出预算 0 %，同比减少 0 万元，下降 (增长 ) 0%。 二、一般公共预算支出情况说明 2019 年一般公共预算支出 93.53 万元，同比减少 2.63 万元，下降 3 %，减少主要原因是：人员支出和商品和服务支出减少了。其中：基本支出 84.53 万元，项目支出 9 万元。具体支出预算如下： 208050205 社会保障和就业支出 16.1 万元，主要用卫生计生
9、监督所退休人员退休费支出 。 2100402、 2101101 卫生健康支出 71.56 万元，主要用于卫生计生监督所在职人员基本工资、津补贴及奖金方面和业务工作方- 5 - 面的支出。 2210201 住房公积金支出 5.87 万元，主要用于在职人员住房公积金方面的支出 三、一般公共预算基本支出情况说明 基本支出预算 84.53 万元，占支出总预算的 90 %，同比减少 5.53 万元，下降 6 %，下降主要原因是社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出的减少，其中： 工资福利支出预算 71.27 万元，占基本支出预算 84 ，同比减少 4.05 万元，下降 5 %。包括基本工资 24.9
10、 万元， 津贴补贴 16.95 万元、奖金 2.07 万元。城镇职工基本医疗保险缴费 3.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.8 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 5.87 万元，其他工资福利支出 4.13 万元。商品和服务支出预算 11.43 万元，占基本支出预算 13，同比减少 2.68 万元，下降 19 %。包括办公费 1.2万元、印刷费 0.5 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 0.8 万元，维修 (护 )费 0.5 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他交通费用 4.98 万元其他商品和服务支出 0.5 万元。 , 四、 一般公共预算“三公”经
11、费情况说明 （一） 2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 3.5 万元，比 201 年预算 4.5 万元减少 1 万元，同比下降 22 %。其中： 1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年一致，主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。 2.公务接待费 2019 年预算 0.5 万元，同比减少 0.15 万元，下降 23%，下降主要原因：接待费预算减少，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务
12、活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，- 6 - 下降 0 %， 下降的主要原因是 20019 年没有 公务用车购置费 的预算。 主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。 4.公务用车运行维护费 2019 年预算 3 万元，同比减少 1.5 万元，下降 33%，下 降主要原因： 车辆减少了。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 （二） 2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2019 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.5 万元，比 2018 年预算 4
13、.5 万元减少 1 万元，同比下降 22 %。其中： 1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年一致，主要用于主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。 2.公务接待费 2019 年预算 0.5 万元，同比减少 0.15 万元，下降 23%，下降主要原因：接待费预算减少，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %， ，下降的主要原因是 20019 年没有公务用
14、车购置费的预算 。 主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。 4.公务用车运行维护费 2019 年预算 3 万元，同比减少 1.5 万元，下降 33 %，下降主要原因：车辆减少了，主 要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 五、政府性基金预算情况说明 乐业县卫生计生监督所 2019 年度无政府性基金预算安排 。 六、收支预算情况说明 乐业县卫生计生监督所单位 2019 年度收入预算总计 93.53 万元，均为一般公共预算收入。支出总计 93.53 万元，其中：卫生健康支出 71.56 万元，社会保障就业支出 16.1 万元住房保障支出 5.
15、87 万元。与上年相比，收入总计减少 2.63 万元，下降 3 %，减少的原因主要是商品和服务支出中的公务车辆运行和 维护费预- 7 - 算减少了，使收入预算总体有所减少。支出总计减少 2.63 万元，下降 3 %，减少的原因与收入一致。 七、收入预算情况说明 乐业县卫生计生监督所单位 2019 年度收入预算总计 93.53 万元，其中：一般公共预算拨款 93.53 万元，与上年相比，收入总计减少 2.63 万元，下降 3%，主要原因是商品和服务支出中的公务车辆运行和维护费预算减少了，使收入预算总体有所减少。 八、支出预算情况说明 乐业县 局 2019 年部门支出总预算 93.53 万元，同比
16、减少2.63 万元，下降 3 %，总 支出预算增加 (减 少 )的原因与总收入一致。其中：基本支出 84.53 万元，占支出总预算的 90 %；项目支出 9 万元，占支出总预算的 10 %。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 本单位 2019 年机关运行经费安排 84.53 万元，同比减少5.53 万元，下降 6 ，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （二） 政 府采购预算安排情况说明 本
17、单位 2019 年政府采购预算 0 万元，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0 %。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（卫生监督、执法电动车）。 - 8 - （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 乐业县卫生计生监督所 2019 年度没有设置绩效目标的项目。 第四部分：名词解释 一、财政拨 款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展
18、专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
19、业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客- 9 - 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
20、费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 10 -
