1、 1 十堰 市农办 2019 年 部门 预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门预算表 一、部门收支总体情况 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公 ”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 专用名词解释 2 第一部分 部门概况 （一）部门职责 1、负责全市农村政策、农村改革 与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。 2、负责市委、市政府有关农业农
2、村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。 3、负责协调指导全市 乡村振兴战略实施 。负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设 、“ 生态宜居家园 ” 创建等工作 。对农村政策法规的落实情况进行检查督导，针对存在的问题，提出相关对策、建议。 4、 统筹做好农业产业化、农产品加工“四个一批”工程和烟叶生产 等 工作。负责指导农村改革试验 示范 工作。协调做好全市农业农村经济的宣传工作。 5、负责对农口各 单位 的工作进行 协调 督 导，负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查 指导工作 。 6、完成市委交办的其他工作。 （二）机构设置 十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小
3、组办公室，正县级行政机构，党委系统工作部门，为一级预算单位，无二级单位。根据市编办核定农办机关领导职数为 5 名，分别为 ： 主任1 名 、 副主任 4 名 、 科级领导职数 13 名（正科 7 名，副科 6名）。内设机构 7 个，分别为：综合科、农村调研信息科、农 3 村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设工作指导科，均为正科级。 在编人员现状： 现实有 在职 在岗 20 名（定编 25 名），其中行政编制 15 人，工勤编制 5 人。实际占用编制的单位领导数为 3 人，即正县级领导 1 名（市委副秘书长兼）、副主任 3名；科级领导职数 8 名
4、（正科）、副科 3 名，科员 1 名；工勤编制 5 名。 离退人员情况： 实 有 38 名离退休干部（离休 2 人，退休36 人 ）。其中 离退休 副县级以上干部 27 人 、科级 及以下 11人 。 单位公务用车 2 台 4 第二部分 2018 部门预算表 部门收支总体情况表（一） 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 512.98 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 公共安全 三、其他资金 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 23.49 社会保险基金支出 卫生健康支出
5、 29.73 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 435.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业 服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等事务 住房保障支出 24.76 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 5 部门支出总体情况表（三） 单位 :万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支 出 项目支出 * * 1 2 3 合计 512.98 507.98 5.00 208 社会保障和就业支出 23.49 23.49 20805 行政事业单位离退休 23.49
6、 23.49 2080501 归口管理的行政单位离退休 23.49 23.49 210 卫生健康支出 29.73 29.73 21011 行政事业单位医疗 29.73 29.73 2101101 行政单位医疗 11.64 11.64 债务发行费用支出 本年收入合计 512.98 本年支出合计 512.98 四、上年结余结转 结转下年 收入合计 512.98 支出合计 512.98 部门收入总体情况表（二） 单位：万元 单位编码 单位名称 总计 财政拨款 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 其他资金 上年结转 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 * * 1 2 3 4 5 6 合计 512.
7、98 512.98 农业科 512.98 512.98 13001 农办机关 512.98 512.98 6 2101103 公务员医疗补助 18.09 18.09 213 农林水支出 435.00 430.00 5.00 21301 农业 435.00 430.00 5.00 2130101 行政运行 435.00 430.00 5.00 221 住房保障支出 24.76 24.76 22102 住房改革支出 24.76 24.76 2210201 住房公积金 24.76 24.76 财政拨款收支总体情况表（四） 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 一般公共
8、服务 其中：一般公共预算拨款 512.98 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 23.49 社会保险基金支出 卫生健康支出 29.73 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 435.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金 融监管等事务支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等事务 7 住房保障支出 24.76 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 512.98 本年支出合计 512.98 二、上年结
9、余结转 结转下年 收入合计 512.98 支出合计 512.98 一般公共预算支出情况表（五 ） 单位： 万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 512.98 507.98 5.00 208 社会保障和就业支出 23.49 23.49 20805 行政事业单位离退休 23.49 23.49 2080501 归口管理的行政单位离退休 23.49 23.49 210 卫生健康支出 29.73 29.73 21011 行政事业单位医疗 29.73 29.73 2101101 行政单位医疗 11.64 11.64 2101103 公务员医疗补
10、助 18.09 18.09 213 农林水支出 435.00 430.00 5.00 8 21301 农业 435.00 430.00 5.00 2130101 行政运行 435.00 430.00 5.00 221 住房保障支出 24.76 24.76 22102 住房改革支出 24.76 24.76 2210201 住房公积金 24.76 24.76 一般公共预算基本支出情况 表（六） 科目编码 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 507.98 445.15 62.83 301 工资福利支出 421.66 421.66 30102 津贴补贴 61
11、.77 61.77 30105 奖励性补贴补助 174.00 174.00 30109 基本养老保险费 47.73 47.73 30112 公务员医疗补助 13.02 13.02 30115 公务员医疗定额补助 5.07 5.07 30113 住房公积金 24.76 24.76 30101 基本工资 77.23 77.23 30103 奖金 6.44 6.44 30111 基本医疗保险 11.64 11.64 302 商品和服务支出 62.83 62.83 30213 维修 (护 )费 0.70 0.70 30228 工会经费 2.91 2.91 30211 差旅费 9.38 9.38 302
12、08 取暖费 0.20 0.20 30231 公务用车运行维护费 5.54 5.54 30220 离休费 0.40 0.40 30201 办公费 7.34 7.34 30216 培训费 2.30 2.30 9 30239 公务交通补贴 14.84 14.84 30235 公车租赁费 1.75 1.75 30206 电费 2.65 2.65 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 30207 邮电费 2.64 2.64 30202 印刷费 0.40 0.40 30209 物业管理费 0.34 0.34 30217 公务接待费 3.00 3.00 30229 福利费 3.80 3.80
13、 30215 会议费 2.85 2.85 30205 水费 0.11 0.11 30221 退休费 1.58 1.58 303 对个人和家庭的补助 23.49 23.49 30301 离休费 23.49 23.49 一般公共预算 “三公”经费支出情况表（七） 单位：万元 项目 预算数 合计 8.54 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3.00 3、公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 5.54 公务用车购置费 10 政府性基金预算支出情况表（八） 单位：万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 第三部分 2019 年部门预算情况
14、说明 一、 部门收支总体情况 2019 年预算收入总额 512.9 万元，其中财政拨款（补助）收入 512.98 万元 ， 本年支出预算总额 512.98 万元。与 2018年部门预算收入相比，总收入减少 79.95 万元，减少 13%，主要是：人员经费减少 。 2019 年部门预算总支出 512.98 万元，主要包括工资福利支出 421.66 万元，离休支出 23.49 万元，公用经费支出 62.83万元，项目支出 5 万元。与 2018 年部门预算支出相比，总支出减少 79.95 万元，减幅 13%，工资福利支出增加 112.3 万元，增长 26%，主要增长原因是 奖励性补贴补助及年终一次性奖金纳入到工资福利支出以及 人员 工资的增长，住房公积金 养老保险、医疗保险 也相应增长。 二、财政拨款收支总体情况 2019 年财政拨款（补助）预算数 512.98 万元，较上年财
