1、宁波大榭开发区房屋征收办 2017 年部门决算 一、宁波大榭开发区房屋征收管理办公室概况 （一）主要职能 1.执行国家、省、市有关国有土地及集体土地上房屋拆迁、安置的政策和法规，拟订和完善全区房屋拆迁、安置有关政策规定。 2.负责全区房屋拆迁、安置年度计划编制、有关手续报批、经费审核结算等工作。 3.负责全区房屋拆迁、安置工作的指导、协调和监督，协助大榭街道解决房屋拆迁、安置工作中遇到的问题。 4.负责全区房屋拆迁、安置总体情况的检查、汇总、通报和信息交流。 5.负责房屋拆迁安置政策的宣传及人员的 培训，提供 房屋拆迁、安置有关政策的咨 询服务。 6.承办与房屋拆迁有关的信访事项。 7.承办管
2、委会交办的其他事项 。 （二）部门预算单位构成 宁波大榭开发区 房屋征收 管理办公室（以下简称“房屋征收办”） 部门预算仅为本级预算。 二、 房屋征收办 2017 年部门决算公开表 详见附表。 三、 房屋征收办 2017 年度部门决算情况说明 （一）收入 决 算总体情况 房屋征收办 2017 年收入 决 算 146.02 万元， 其中：本年收入146.02 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 146.02 万元（ 均为 一般公共预算 收入） ； 上年结转收入 0 万 元。 （二）支出 决 算总体情况 房屋征收办 2017 年支出 决 算 146.02 万元。 1.按支出功能分类，包括
3、社会保障和就业支出 4.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.46 万元、国土海洋气象等支出123.09 万元、住房保障支出 15.38 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 120.05 万元，日常公用支出 16.26 万元，项目支出 9.71 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 146.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万 元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 房屋征收办 2017 年一般公共预算当年拨款 146.02
4、万元 ,2017 年预算数 236.13 万元， 减少 90.11 万元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出（类） 支出 4.09 万元，占 2.80%； 医疗卫生与计划生育支出（类） 支出 3.46 万元，占 2.37%； 国土海洋气象等支出（类）支出 123.09 万元， 占 84.30%；住房保障支出（类） 15.38 万元，占 10.53%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况 （ 1） 社会保障和 就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2017 年决算数为 4.09 万元， 2017 年预算数 7.29 万元， 减少 3.2 万元
5、，减少 43.90%。 （ 2） 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位 医疗（款）其他 行政事业单位 医疗支出（项） 2017 年决算数为 3.46 万元，2017 年预算数 6.86 万元， 减少 3.4 万元 ，减少 49.56%。 （ 3） 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项） 2017 年决算数为 113.39 万元， 2017 年预算数 172.65万元， 减少 59.26 万元 ，减 少 34.32%； 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项） 2017 年决算数为8.40 万元， 2017 年预算数 21 万元 ，减少 12.6
6、万元 ，减少 60%国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出 1.31 万元， 2017 年预算数 0万元，增加 1.31 万元 。 （ 4） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2017 年决算数为 15.38 万元， 2017 年预算数 28.33 元，减少 12.95 万元， 减少 45.71%。 4.一般公共预算基本支出情况说明 房屋征收办 2017 年一般公共预 算基本支出 136.31 万元，其中： 人员经费 120.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他 社会保障缴费、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
7、费、 其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等 ； 公用经费 16.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 房屋征收办 2017 年 政府性基金当年拨款为 0万元。 （五） 2017 年度一般公共预算 “ 三公 ” 经费决算情况 1.因公出国（境）费用： 无。 2.公务接待费： 无。 3.公务用车购置及运行维护费： 2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 6.78 万元，比上年 7.41万元 决算数 减少 8.50%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 6.78
8、万元， 主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2017 年度， 房屋征收办 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆 ，无增减 。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016 年度 房屋征收办 机关运行经费一般公共预算支出 16.27 万元，比上年度增加 2.01 万元，增 加 14.10%。 2.政府采购支出情况。 2017 年度 房屋征收办 政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。 3.国有资产占用情况 。 截至 2017 年 12
9、 月 31 日 ， 房屋征收办共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 四 、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。 2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成 日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指社会保障和就业支出除其他项目以外用于社会和就业方面的支出。 5.医疗卫生与计划生育支
10、出（类） 行政事业单位 医疗（款）：指反映 行政事业单位 医疗方面的支出。 其他 行政事业单位 医疗支出 （项） ：反映除 上述项目以 外的其他 用于 行政事业单位 医疗方面的支出。 6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：指反映国土资源管理等方面的 支出。 （ 1）行政运行 （项） ：反映本单位的基本支出，主要有人员统发工资、日常办公经费、日常业务经费、交通费、设备购置经费。 （ 2）一 般行政管理事务（项）：反映本单位未单独 设置项级科目的其他项目支出。 （ 3）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
11、反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支 出 。 住房公积金（项）： 反映 行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 宁波大榭开发区房屋征收管理办公室 2018 年 9 月 17 日 表 01 2017 年度部门收支决算总表 部门名称：房屋征收办 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 一、财政拨款 146.02 一、社会保障和就业支出 4.09 一般公共预算 146.02 二、医疗卫生与计划生 育支出 3.46 政府性基金预算 三、国土海洋气象等支出 123.09 二、事业单位专户资金 四
12、、住房保障支出 15.38 三、事业收入（不含专户资金） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 146.02 本年支出合计 146.02 六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 结转下年 0 其中：专项结转 政府性基金结转 其他结转 收 入 总 计 146.02 支 出 总 计 146.02 表 02-1 2017 年度部门收入决算总表 部门名称：房屋征收办 单位：万元 单位名称 总 计 上年结转 财政拨款 专户资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事
13、业基金弥补收支差额 合计 一般公共预算 政府性基金预算 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 146.02 146.02 146.02 房屋征收办 146.02 146.02 146.02 房屋征收办（本级） 146.02 146.02 146.02 表 02-2 2017 年度部门收入决算总表 部门名称：房屋征收办 单位：万元 科目编码 科目名称 总 计 上年结转 财政拨款 专户资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
14、0 11 12 合计 146.02 146.02 146.02 208 社会保障和就业支出（类） 4.09 4.09 4.09 20899 其他社会保障和就业支出（款） 4.09 4.09 4.09 2089901 其他社会保障和就业支出（项） 4.09 4.09 4.09 210 医疗卫生与计划生育支出（类） 3.46 3.46 3.46 21011 行政事业单位医疗 （款） 3.46 3.46 3.46 2101199 其他行政事业单位医疗支出（项） 3.46 3.46 3.46 220 国土海洋气象等支出（类） 123.09 123.09 123.09 22001 国土资源事务（款） 1
15、23.09 123.09 123.09 2200101 行政运行（项） 113.39 113.39 113.39 2200102 一般行政管理事务（项） 8.40 8.40 8.40 2200199 其他国 土资源事务支出（项） 1.31 1.31 1.31 221 住房保障支出（类） 15.38 15.38 15.38 22102 住房改革支出（款） 15.38 15.38 15.38 2210201 住房公积金（项） 15.38 15.38 15.38 表 03-1 2017 年度部门支出决算总表 部门名称：房屋征收办 单位：万元 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 人员支出 日常公用支出 * 1 2 3 4 5 6 7 合计 146.02 120.05 16.27 9.71 房屋征收办 146.02 120.05 16.27 9.71 房屋征收办（本级） 146.02 120.05 16.27 9.71
